Здравейте колеги
Имам платен разход по проформа фактура. Осчетоводена е плащането в Бюджет по съответната сметка като проформа фактура за месец февруари и в модул СЕС съответно по самата фактура и плащането.оригиналната фактура пристига в месец март с дата на издаване. фактурата е за нощувка в чужбина. Ако е с дата февруари щях да коригирам осчетоводяването. Как е редно да я осчетоводя в този случаи. Ако не осчетоводя проформа в двата модула без да влиза ДДС, няма да се засекат сметка 7522 и 7532. Вече в месец март пак трябва да я осчетоводя но може би в сметка 4887.