Имам издадена фактура от мобилен оператор плюс още един документ за дарения / смс-и / . От години част от сумата за мобилните услуги се префактурира на други фирми . Но не това е важното . Трябва сумата от тези дарения също да я префактурирам , но не знам как . Защото не е фактура , няма ДДС . Някакви идеи ?

Съжалявам , че така непрофесионално се изразявам , но ............. Както и да е . Желая ви приятна събота и неделя 

Благодаря за помощта . А когато този документ го отразявам със знак минус , при Вид сделка и Вид документ трябва ли да посочвам или не отбелязвам нищо . Самата проформа фактура е описана като 9 Протокол или друг вид документ и 2 С право на ДК . Едно към едно ли трябва да я сторнирам ? Благодаря още веднъж .

Бях осчетоводила проформа фактура през м.септември от доставчик . Открихме грешката миналата седмица и сега трябва да сторнирам проформа фактурата .

Здравейте , моля да ми обясните как се сторнира фактура ? Трябва ли да има Вид документ и Вид сделка или остава празно ? Благодаря на всички предварително .

Да , благодаря . Това ме интересуваше . До края на годината какво се случва . Хубава вечер .

Здравейте , прехвърлена съм като служител от една фирма на друга без да има и ден прекъсване на работа . Ползвала съм  годишния си отпуск от предишната фирма . Въпросът ми е кога и колко мога да ползвам платен отпуск от новата фирма ? Благодаря

Ами , аз вкарвам документите по описи в програмата . Оттам - нататък какво се прави , не знам . Но мисля , че е точно това . Благодаря Ви . А голям проблем ли е всъщност ? ДК е за 86 лв. Но въпросът е принципен .

Здравейте , осчетоводила съм проформа фактура от доставчик в месец септември . Като на " Вид документ " са сложила 9 - протокол или друг документ , а на " Вид сделка " - покупки с право на ДК . Много ли грешно съм го направила , че гл.счетоводителка сега го видя и не беше във възторг . Благодаря !