Може би 702/401

ето какво е записано при неизпълнение:

Възложителят има право да получи незабавно дължимия остатък, уговорен в чл. ............, в случай, че Изпълнителят в нарушение на основния договор за дистрибуция не е закупил и заплатил в уговорения срок стоки на обща стойност минимум ........................ ....лв. с ДДС.

при неизпълнение далжи неустойка, ето какво е записано в договора:

При неизпълнение на условията по чл ........... се дължи неустойка за остатъка от сумата за съоръжението, определена в размер на ..........%  от сумата на неизпълнението на договорните условия.

Прага е 700 лв.

Мисля да го заведа като дълготраен актив и да го амортизирам. После на база приемо-предавателен протокол да го предам и отпиша от активите, и да го фактурирам на клиента с нулева стойност, но не знам дали така е правилно.

Здравейте, дружество закупува актив над 700 лева, който предава на негов клиент за ползване, срещу което, клиентът се задължава да направи определен обем оборот за определено време -  примерно две години. Като при изпълнение на условията, активът ще остане собственост на клиента. Как трябва да се третира този актив в дружеството до момента на предаването му, Счетоводни и данъчни аспекти?
Благодаря!

ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Да, декларацията по чл. 55 я подавам, просто мисълта ми беше, че служ. бележка им трябва за ГДД и защо да я пиша по тримесечия. Благодаря.

Плащаме тримесечно наем на Ф.Л. - може ли да издавам сметката на тримесечие и в края на годината една служебна бележка?

имам пред вид, начисленията през гр. 60 - разходи за заплати и осигуровки да се коригират и вместо тях да се използва разчетната сметка, която е кредитирана с тези захранвания на касата от собственика - може би е 499 или друга. Никой няма да санкционира за неотчетен разход, при условие, че ще има печалба и ще се плати данък.

не знам как ще го приемете, бих ви предложила като собственика има негови средства в дружеството, примерно заплатите и осигуровките да не ги осчетоводите като разход, а за негова сметка и така ще си намалите разходите, вместо операциите, които сте взели, на мен лично не ми харесват

Мисля, че е по-добре да не си осчетоводите някои разходи.

На кой ред според вас следва да се опише намаление на фин резултат от получен от дружеството дивидент - аз го сложих на ред 13 - Други намаления, но притеснението ми е, че не го виждам в помощните справки?

Да. Благодаря.

Честита Коледа на всички. Искам да ви попитам, при започване на дейност на нова фирма подават ли се още документите към КЗЛД. Благодаря на всички отзовали се.