Куриери

Здравейте, когато някой наш служител пропусне да изпрати до клиента с наш транспорт стока се налага тя да бъде изпратена с куриер. Сумата платена на куриера за тази доставка се поема от служителят , тъй като пропуска е негов. Тази сума реално постъпва в касата на фирмата .
Въпросът ми е с какъв документ може да се оформи това взаимоотношение между фирмата и служителя в подобни ситуации и съответно отчитането на сумата платена от него , като начет ли се оформя ?
Благодаря Ви!

Приход от какво , нали отново трябва да има основание за този приход , не искаме да е просто приход без документ?
Защо да не е начет, ако служителите са съгласни да подпишат документ , те така или иначе го плащат , все пак е тяхна грешката ?

501 / ?????????

Сумата платена на куриера за тази доставка се поема от служителят...

Доколкото разбирам, в момента взимате фактура за куриерскта услуга на името на фирмата, а после сгрешилият служител я възстановява, за да сте на нула?

Ами ако служителят просто плати от джоба си, без фактура и толкова? Пак ще има документ за транспорта, но няма да пише фирмата като изпращач, а служителя. Но не мога в момента да съобразя дали няма да има някакви неблагоприятни последствия за някоя от трите страни.

И още нещо - на какъв норматив стъпвате за това плащане от служителя? Само подписванто на декларация сякаш не ми се струва достатъчно.