Д6 за 12.2013 излиза като за 01.2014

17.02.2014, 10:17 12343 23
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

17.02.2014, 10:17
Публикации: 292 / 13
Здравейте,

Януари 2014 бях тръгнал да си подавам Д6-то по трудов договор - осигуровки + данък, и точно тогава дънданията с двете Д6-тици.
След като изчетох написаното в интернет, подразбрах, че трябва да си пусна Д6 с осигуровките за декември през Януари, а Д6 с данъка за декември - Февруари.
Дойде Февруари, обаче като избрах кода само за данъка, ми се попълни автоматично период 01.2014 (тоест Януари).

Според НАП Д6 с данъка се дължи в месеца следващ месеца на реалното изплащане на заплатите.
Обаче сега като вляза с електронния подпис ми пише, че имам:
за 11.2013 - Д6 с данъка (тогава нещата си бяха по старо му)
за 01.2014 - Д6 с данъка (спрямо новите разпоредби)
(декември липсва, понеже програмата на НАП ме принуди да си пусна през Февруари - Д6 за Декември - с период Януари)
Въпрос 1:
12.2013 като период с подадена Д6 с данъка ми липсва?!! Това нормално ли е или аз някъде греша? Ако греша, как да се коригинам?

Въпрос 2:
и в крайна сметка заплатите, които начисляваме Януари 2014, изплащаме Февруари 2014, какво ги правим?
Д6 с данъка ми е ясно, че я пускам Март с период Февруари, но осигуровките реално са начислени Януари, тях с какъв период да ги пусна сега до 25.02 февуари? Мисълта ми е, нормално ли е - едната Д6 с осигуровките да е с период Януари (понеже тогава са начислени), а втората Д6 с данъка, да е с период Февруари, понеже тогава заплатите са платени.

Надявам се, че ме разбрахте.
Ще бъда благодарен, ако ми отговорите, че това с объркването за декември много ме притеснява, а от тука нататъка колкото и да чета и мисля, все се обърквам.

Благодаря предварително.
#1 | 17.02.2014, 11:27
Публикации: 2510 / 285
Има много хубаво указание от 02/01 с дадени точни примери по въпроса ви.
#2 | 17.02.2014, 11:34
Публикации: 309 / 38
Кажи ми къде се разминаваме с теб.
Заплати за 11 2013, платени между 1-25 декември 2013
Д1 и Д6 на датата на плащне
т.9 - 11.2013
т.18 - датата на плащане
всички полета попълнени заедно с данъка
В ел. подпис даваш, че всичко това се отнася за ноември.
Заплати за 12 2013, платени между 1-25 януари 2014
Д1 и Д6 на датата на плащане
т.9 - 12.2013
т.18 - датата на плащане /януарска/
не попълваш данък - код за вид плащане 5
В ел. подпис даваш, че всичко това се отнася за декември.
Заплати за 01.2013, платени между 1-25 февруари 2014
Д1 и Д6 на датата на плащане
т.9 - 01.2014
т.18 - датата на плащане /февруарска/
Д6 с данъка декемврийски
т.9 - 01.2014
т.18 - 31.01.2014
Така е според примера на НАП, за който говори Пъпешче. Тук винаги разбира се идва момента дали правилно си го разбрал де.
В ел. подпис попълваш, че всичко това се отнася за януари.
Не знам какъв е механизма на НАП, но би трябвало осигуровките, които си обявил януари с Д6 и данъка, който си обявил февруари с Д6, да ти се развнят с Д1, която си пуснал януари.

Контравъпрос: Тикче не се дава на най-горните две поленца, нали така?
#3 | 17.02.2014, 12:19
Публикации: 292 / 13
KPEATOP: Какво имам с програмата на НАП подадено?
*с уговорката, че миналата година 3 пъти питах - 2 по телефона и 1 на място в ТД  - долу в Т18 - дали се пише дадата на начисляване или датата на изплащане, и 3те пъти беше да пиша каквото сметна за добре. Един вид за тях е все едно. (това беше за миналата година).

Какво съм продавал в програмата на НАП за Д1 и Д6:
За Октомври 2013 - Вид плащане - 5 - Т.18  Дата на изплащане/начисляване - 05.11.2013 - осигуровки + данък
За Ноември 2013 - Вид плащане - 5 - Т.18 Дата на изплащане-начисляване - 05.12.2013 - осигуровки + данък
До тук добре?!

За Декември 2013 - Вид плащане 5 - Т.9 - Декември 2013;  Т.18 Дата на изплащане/начисляване - 09.01.2013 - осигуровки
За Декември 2013 - Вид плащане 8 (само ако в Т.9 е 2014, ако е 2013 се скрива) - Т.9 - Януари 2014; Т.18 Дата на изплащане/начисляване - 31.01.2014 - ДАНЪК

Реално Т.18 и на двете ми е 01.2014, обаче на Д6 с данъка заради Вид Плащане 8 - Т.9 е Януари 2014.

Какво виждам на сайта на НАП:
моля погледнете прикачените файлове

Къде греша, някаква идея? На мен чисто теоретично, и спрямо това, което тогава звънях и питах в НАП ми се вижда вярно направено. Нямаше как да пусна Д6 в т.9 с 12.2013 и Вид на Плащане 8 - заедно, понеже код 8 го нямаше за 2013.

KPEATOP: А дали въобще се разминаваме, след 3-тия прочит, ми се струва, че аз съм подавал точно като теб. На теб като гледаш с електронния подпис тази Д6 с данъка, която реално е отнесена към заплатите начислени декември, с каква дата ти я дава?
Става въпрос, за номер 5 от Вторият СкреенШот.
5 - Данък върху доходите от трудови - Д6 - ......- Дата: 05.02.2014; Период: 01.01.2013 - 31.01.2014; Срок за плащане: 25.02.2014 --> Това трябва да е Д6 за заплатите декември, платени Януари.
Но ако погледнем същия скрееншот на всички номераа от 2 до 4 пише:
Дата: 20.01.2014; Период: 01.12.2013 - 31.12.2013

На самият сайт на НАП, докато беше още старата форма да съм написъл грешен период, тоест Декември 2013?

#4 | 17.02.2014, 12:33
Публикации: 292 / 13
Качвам още един скрееншот, интересно ми е ако става дума за заплатите начислени месец Декември, а изплатени месец Януари, какво трябва да пиша в тези полета: период Декември или период Януари?
#5 | 17.02.2014, 12:40
Публикации: 292 / 13
Сега се обеснявах с НАП-а по телефона, според тях било правилно да ми излизат осигуровките за период от - до Декември, а данъка за период от-до Януари.
На мен ми е странно и съмнително, но служителката беше много категорична. Освен да си записвам разговорите, и ако доидат да питат да им ги пускам.
Коментари?

Това, което не разбирам, за заплатите начислени Януари, а платени Февруари, какво пускам:
Д1 и Д6 с осигуровките  - до 25.02 - с период от-до - Февруари или Януари?
и после Д6 с данъка - до 25.03 - с период от-до - Феверуари или Януари?
#6 | 17.02.2014, 12:59
Публикации: 82 / 12
Д1 и Д6 с осигуровките  - до 25.02 - с период от-до -  Януари?
и после Д6 с данъка - до 25.03 - с период от-до - Феверуари ?

#7 | 17.02.2014, 13:03
Публикации: 2041 / 250
Д1 и Д6 с осигуровките  - до 25.02 - с период от-до -  Януари?
и после Д6 с данъка - до 25.03 - с период от-до - Феверуари ?


Да , така , за заплати за м.01.2014г. изплатени през 02.2014г.
#8 | 17.02.2014, 13:11
Публикации: 82 / 12
Да , така , за заплати за м.01.2014г. изплатени през 02.2014г.
Това беше отговор на bigdarkmad :blink:
#9 | 17.02.2014, 13:37
Публикации: 309 / 38
За Декември 2013 - Вид плащане 5 - Т.9 - Декември 2013;  Т.18 Дата на изплащане/начисляване - 09.01.2013 - осигуровки
За Декември 2013 - Вид плащане 8 (само ако в Т.9 е 2014, ако е 2013 се скрива) - Т.9 - Януари 2014; Т.18 Дата на изплащане/начисляване - 31.01.2014 - ДАНЪК

Това в януари ли го направи? Ако отговорът е ДА, според мен е грешно.

Ако декемврийските заплати са платени на 9 януари е трябвало да се подаде Д1 и Д6 с период, за който се отнасят декември и дата 09.01.2014 г. Пуска се Д1 и Д6. Д6 е само с осигуровки. Тъй като на 09.01.2014 са платени заплатите, данъка се пуска с Д6 февруари. Д6 тогава е с период 01.2014 и дата 31.01.2014 само с данъка и код за вид плащане 8. Ако си подал втора колона с вид плащане 8 през януари и дати 2013 - не е трябвало да ти се приеме документа. Ако си пуснал Д6 с дата 01.2014-31.01.2014 и после февруари пак го повтаряш това упражнение значи набиваш двоен данък. Някъде тук според мен е разковничето.
Януари не се подава никакъв данък. Февруари се подава декемврийския данък.

Заплатите ти ще вървят по следния начин.

Насичлване 31.01.2014 януарски заплати
Плащане 09.02.2014
Д1 и Д6
т.9 01.2014
т.18 09.02.2014
Д6
т.9 01.2014
т.18 31.01.2014 с декемврийския данък

Начисляване 28.02.2014 февруарски заплати
Плащане 09.03.2014
Д1 и Д6
т.9 02.2014
т.18 09.03.2014
Д6
т.9 02.2014
т.18 28.02.2014 с януарския данък

Начисляване 31.03.2014 мартенски заплати
Плащане 09.04.2014
Д1 и Д6
т. 9 03.2014
т.18 09.04.2014
Д6
т. 9 03.2014
т.18 31.03.2014 с февруарския данък
#10 | 17.02.2014, 14:03
Публикации: 5550 / 369
За Декември 2013 - Вид плащане 5 - Т.9 - Декември 2013;  Т.18 Дата на изплащане/начисляване - 09.01.2013 - осигуровки
За Декември 2013 - Вид плащане 8 (само ако в Т.9 е 2014, ако е 2013 се скрива) - Т.9 - Януари 2014; Т.18 Дата на изплащане/начисляване - 31.01.2014 - ДАНЪК
добавям - подава се след 01.02.

Така е вярно!

#11 | 17.02.2014, 14:45
Публикации: 292 / 13
Това в януари ли го направи? Ако отговорът е ДА, според мен е грешно.

Ако декемврийските заплати са платени на 9 януари е трябвало да се подаде Д1 и Д6 с период, за който се отнасят декември и дата 09.01.2014 г. Пуска се Д1 и Д6. Д6 е само с осигуровки. Тъй като на 09.01.2014 са платени заплатите, данъка се пуска с Д6 февруари. Д6 тогава е с период 01.2014 и дата 31.01.2014 само с данъка и код за вид плащане 8. Ако си подал втора колона с вид плащане 8 през януари и дати 2013 - не е трябвало да ти се приеме документа. Ако си пуснал Д6 с дата 01.2014-31.01.2014 и после февруари пак го повтаряш това упражнение значи набиваш двоен данък. Някъде тук според мен е разковничето.
Януари не се подава никакъв данък. Февруари се подава декемврийския данък.

Заплатите ти ще вървят по следния начин.

Насичлване 31.01.2014 януарски заплати
Плащане 09.02.2014
Д1 и Д6
т.9 01.2014
т.18 09.02.2014
Д6
т.9 01.2014
т.18 31.01.2014 с декемврийския данък

Начисляване 28.02.2014 февруарски заплати
Плащане 09.03.2014
Д1 и Д6
т.9 02.2014
т.18 09.03.2014
Д6
т.9 02.2014
т.18 28.02.2014 с януарския данък

Начисляване 31.03.2014 мартенски заплати
Плащане 09.04.2014
Д1 и Д6
т. 9 03.2014
т.18 09.04.2014
Д6
т. 9 03.2014
т.18 31.03.2014 с февруарския данък
О извинявай, получи се двусмислица.
Имах в предвид две отделни Д6 с този пост, не втора колона. Когато за пръв път се сблъсках с това, още не беше нашумяла идеята за втора колона както сега, и си ги пуснах две отделно, Д6 с осиг. - Януари, Д6 с данъка - Февруари, само че понеже за период на данъка ми пише Януари, вместо Декември и се притеснявах тук една седмица, и така реших да пусна тема.
Реално направил съм, това което казваш, но може би в желанието си да опиша подробно ситуацията, съм се изразил неястно. Извинявам се  :idea: :good:
#12 | 17.02.2014, 15:04
Публикации: 292 / 13
alfa; dalila: Благодаря Ви много за помощта и допълненията.

Сега остава да си уточня Д1 и Д6 за самоосигуряващо се лице с личен труд и съм готов. Има време време до края на деня да го измъдря.
#13 | 20.02.2014, 09:11
Публикации: 74 / 1
Здравейте и от мен, съответно и аз с въпрос. Заплати за декември само начислени, подала съм до 25,01,2014  Д1 И Д6 с код 5 само за осигуровките, заплатите и до момента не са изплатени. Когато внеса осигуровките и данъка напр. ако е февруари ще подам д6 за данъка през март с код 8. Моля да ме поправите, ако греша, че вече тотално се обърках. Благодаря!
#14 | 20.02.2014, 09:30
Публикации: 3354 / 253
Д6 за данъка се подава в месеца, в който сте го удържали. Реално Вие може да не сте го платили, но сте го удържали от работниците и трябва да си го подадете до 25.02.2014 с дата в т.18 31.01.2014г. Заплатите не са платени, но счетоводно сте го начислили и удържали през 01.2014г.
#15 | 20.02.2014, 09:46
Публикации: 107 / 5
Д6 за данъка се подава в месеца, в който сте го удържали. Реално Вие може да не сте го платили, но сте го удържали от работниците и трябва да си го подадете до 25.02.2014 с дата в т.18 31.01.2014г. Заплатите не са платени, но счетоводно сте го начислили и удържали през 01.2014г.
Според мен когато се изплатят действително заплатите, тогава трябва да се подаде декл.6 с код.8 в т.9 месеца в който са изплатени, в т.18 последната дата на същия този месец.
#16 | 20.02.2014, 09:57
Публикации: 3354 / 253
А според мен когато данъка е удържан тогава трябва да се подаде. Защото те заплатите може да не ги платят и цяла година, но данъка счетоводно е начислен и удържан от работниците.
#17 | 20.02.2014, 10:13
Публикации: 107 / 5
А според мен когато данъка е удържан тогава трябва да се подаде. Защото те заплатите може да не ги платят и цяла година, но данъка счетоводно е начислен и удържан от работниците.
Данъка се счита за удържан когато е изплатена заплатата именно това е идеята на новата декл.6 с код 8 месеца в т.9 показва в кой месец е изплатена заплатата.По принцип счетоводно данъка е начислен още м.12, защо тогава в декл.6 за данъка пишем м.01
#18 | 20.02.2014, 10:18
Публикации: 3354 / 253
Заплатите за декември се начисляват в януари счетоводно обаче.
#19 | 20.02.2014, 10:43
Публикации: 9660 / 1646
Аз съм също на мнение, че данъкът е удържан при изплащане на заплатите. Пример 2 от Становището на НАП от 02.01.2014 г. илюстрира как се процедира в случая.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове