Добър вечер
Според мен не трябва да има индексация и програмистите коригираха в програмата.
Благодаря за отговорите

На Скиптър сме като програма. В случая няма промяна на заплата и си ползват цялата отпуска натрупана през годината. Въпроса е, че като въведа доход и часовете за месеца и дам обработка сумата на всички начисления е без индексирания отпуск. Ако направя корекция в дохода на някои и дам пак обработка вече се натрупва с индексирания отпуск.В програмата е проблема според мен и там трябва да се направи промяна. Ако трябва да се натрупва с индексирания отпуск трябва да е при първата обработка на ведомостта, защото не винаги се коригира нещо и съответно се изплаща така.

Здравейте, колеги
При обработка на ведомост ми начислява отпуск и след това индексиран отпуск и заплата.Сбора на всички начисления е на сума отпуск и заплата без индексирания отпуск. Обаче ако нещо коригирам и дам пак обработка се начислява и индексирания отпуск. Кога го начисляване индексирания отпуск?

Добър ден колеги
С коя програма работи? Имам въпрос относно заплати. Направена ведомост за месец април примерно. Изплатени са в месец май и установявате пропуск във ведомост, при които сте превели по малко пари на лицето. Кога ще доплатите в месец Маи или във ведомостта  за маи, която ще изплати в юни. Аз бих въвела правилните суми и доплатила  в месец Маи, но явно греша.

Здравейте колеги
Налага се да направя справка за стопанска и нестопанска дейност, но до момента такава не съм изготвяла. Моля да ме насочите дали тази справка, трябва да подам към НСИ и каква е бланката.В сайта на НСИ има една бланка да отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност. Тази бланка ли се ползва.

Аз мисля, че не се подава в ДДС декларациите. Този месец и аз съм в тази дилема дали се подава.Но като виждам колегите преди мен са подавали в ДДС декларациите и това влияе на процента т.к ползваме частичен данъчен кредит според тях. Ще проследя отговорите на въпроса.

Здравейте колеги
Искам да ви попитам как приключвате ДДС по какви сметки и и на три месеца ли го правите или всеки месец.Благодаря предварително
Приятна вечер

Здравейте колеги
Закупуване на ДНА - лиценз за електронно ползване на европейската фармакопея от Великобритания.Ще трябва ли да се начисли ДДС с протокол по чл.117.

Не мога аванс да осчетоводя, т.к в самата фактура не го пиши.Ако сторнирам плащането от февруари и осчетоводя фактурата в март и съответно да влезе в март в ДДС декларацията.

В бюджета как сте осчетоводи ли превода

Здравейте колеги
Имам платен разход по проформа фактура. Осчетоводена е плащането в Бюджет по съответната сметка като проформа фактура за месец февруари и в модул СЕС съответно по самата фактура и плащането.оригиналната фактура пристига в месец март с дата на издаване. фактурата е за нощувка в чужбина. Ако е с дата февруари щях да коригирам осчетоводяването. Как е редно да я осчетоводя в този случаи.  Ако не осчетоводя проформа в двата модула без да влиза ДДС, няма да се засекат сметка 7522 и 7532. Вече в месец март пак трябва да я осчетоводя но може би в сметка 4887.

Благодаря Ви за отговора . В бюджета е отразено плащането само.

Здравейте колеги
Имам фактура издадена месец декември, но изплатена месец януари 2026 г.
В декември
Осчетоводявам 6071 на 4010 и съответно сметки 9989 с левовата стойност
Януари 2026
Осчетоводявам 4010 на 7522 в еврова стойност само пращането говоря в СЕС
Това достатъчно ли е или трябва да се добавят и д-р сметки.
Успешен ден

Здравейте, колеги
Честита нова година на всички.
Как бихте осчетоводили заплати и осигуровки за месец декември,които са изплатени през месец януари 2026.

Здравейте, колеги,
Някои да е подавал документи за отчитане към Фонд научни изследвания.

Здравейте, колеги,
Имаме получена верификация от 20 000 по проект( ние сме водеща институция) и от тази сума се превежда 10 000 на партньор. Как ще осчетоводите превода в бюджет и СЕС?
Благодаря предварително

Здравейте колеги,
Признавате ли за разход билети за градски транспорт при командировка в чужбина.
Според чл.18 от наредбата за чужбина С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен.
Ако се закупи билет от летището за 24 часа да се използва градския бихте ли признали този разход и възстановили сумата на лицето.

Здравейте група,
Получена е верифицирана сума и част от тази сума се възстановява на д-р контрагент как бихте осчетоводили сумата, която се възстановява на д-р контрагент? Как би било правилно да се осчетоводи в СЕС?

Здравейте група
На 07.07.25 превеждам заплати на лица по даден проект и на следващия ден осчетоводявам заплатите в програмата. По късно разбирам, че на едно лице заплатата се е върнала поради закрита сметка.  Няколко дни по късно се превежда същата сума на лицето по нова банкова сметка.  Как да осчетоводя новия превод и съответно как да коригирам осчетоводяването на заплатите, което съм направила първоначално.
Благодаря предварително
Благодаря