1
Здравейте колеги
Налага се да направя справка за стопанска и нестопанска дейност, но до момента такава не съм изготвяла. Моля да ме насочите дали тази справка, трябва да подам към НСИ и каква е бланката.В сайта на НСИ има една бланка да отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност. Тази бланка ли се ползва.
Налага се да направя справка за стопанска и нестопанска дейност, но до момента такава не съм изготвяла. Моля да ме насочите дали тази справка, трябва да подам към НСИ и каква е бланката.В сайта на НСИ има една бланка да отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност. Тази бланка ли се ползва.
2
Бюджетни предприятия » Re: Субсидия и ДДС
09.04.2026, 20:00Аз мисля, че не се подава в ДДС декларациите. Този месец и аз съм в тази дилема дали се подава.Но като виждам колегите преди мен са подавали в ДДС декларациите и това влияе на процента т.к ползваме частичен данъчен кредит според тях. Ще проследя отговорите на въпроса.
3
Бюджетни предприятия » Ддс
02.04.2026, 21:45Здравейте колеги
Искам да ви попитам как приключвате ДДС по какви сметки и и на три месеца ли го правите или всеки месец.Благодаря предварително
Приятна вечер
Искам да ви попитам как приключвате ДДС по какви сметки и и на три месеца ли го правите или всеки месец.Благодаря предварително
Приятна вечер
4
Бюджетни предприятия » Дна
14.03.2026, 09:41Здравейте колеги
Закупуване на ДНА - лиценз за електронно ползване на европейската фармакопея от Великобритания.Ще трябва ли да се начисли ДДС с протокол по чл.117.
Закупуване на ДНА - лиценз за електронно ползване на европейската фармакопея от Великобритания.Ще трябва ли да се начисли ДДС с протокол по чл.117.
5
Бюджетни предприятия » Re: Проформа фактура
06.03.2026, 07:03Не мога аванс да осчетоводя, т.к в самата фактура не го пиши.Ако сторнирам плащането от февруари и осчетоводя фактурата в март и съответно да влезе в март в ДДС декларацията.
6
Бюджетни предприятия » Re: Осчетоводяване по европейски проект
05.03.2026, 21:48В бюджета как сте осчетоводи ли превода
7
Бюджетни предприятия » Проформа фактура
05.03.2026, 21:46Здравейте колеги
Имам платен разход по проформа фактура. Осчетоводена е плащането в Бюджет по съответната сметка като проформа фактура за месец февруари и в модул СЕС съответно по самата фактура и плащането.оригиналната фактура пристига в месец март с дата на издаване. фактурата е за нощувка в чужбина. Ако е с дата февруари щях да коригирам осчетоводяването. Как е редно да я осчетоводя в този случаи. Ако не осчетоводя проформа в двата модула без да влиза ДДС, няма да се засекат сметка 7522 и 7532. Вече в месец март пак трябва да я осчетоводя но може би в сметка 4887.
Имам платен разход по проформа фактура. Осчетоводена е плащането в Бюджет по съответната сметка като проформа фактура за месец февруари и в модул СЕС съответно по самата фактура и плащането.оригиналната фактура пристига в месец март с дата на издаване. фактурата е за нощувка в чужбина. Ако е с дата февруари щях да коригирам осчетоводяването. Как е редно да я осчетоводя в този случаи. Ако не осчетоводя проформа в двата модула без да влиза ДДС, няма да се засекат сметка 7522 и 7532. Вече в месец март пак трябва да я осчетоводя но може би в сметка 4887.
8
Бюджетни предприятия » Re: Фактура издадена декември
28.01.2026, 15:07Благодаря Ви за отговора . В бюджета е отразено плащането само.
9
Бюджетни предприятия » Re: Фактура издадена декември
28.01.2026, 14:40Към какво е кореспондираща 9989?
[/quote
6071/4010
9989/9860
9801/9803 това съм взела като операция за декември
10
Бюджетни предприятия » Фактура издадена декември
28.01.2026, 13:29Здравейте колеги
Имам фактура издадена месец декември, но изплатена месец януари 2026 г.
В декември
Осчетоводявам 6071 на 4010 и съответно сметки 9989 с левовата стойност
Януари 2026
Осчетоводявам 4010 на 7522 в еврова стойност само пращането говоря в СЕС
Това достатъчно ли е или трябва да се добавят и д-р сметки.
Успешен ден
Имам фактура издадена месец декември, но изплатена месец януари 2026 г.
В декември
Осчетоводявам 6071 на 4010 и съответно сметки 9989 с левовата стойност
Януари 2026
Осчетоводявам 4010 на 7522 в еврова стойност само пращането говоря в СЕС
Това достатъчно ли е или трябва да се добавят и д-р сметки.
Успешен ден
11
Бюджетни предприятия » Заплати за декември
06.01.2026, 21:38Здравейте, колеги
Честита нова година на всички.
Как бихте осчетоводили заплати и осигуровки за месец декември,които са изплатени през месец януари 2026.
Честита нова година на всички.
Как бихте осчетоводили заплати и осигуровки за месец декември,които са изплатени през месец януари 2026.
12
Бюджетни предприятия » Фонд научни изследвания
27.11.2025, 20:07Здравейте, колеги,
Някои да е подавал документи за отчитане към Фонд научни изследвания.
Някои да е подавал документи за отчитане към Фонд научни изследвания.
13
Бюджетни предприятия » Верификация
04.11.2025, 05:35Здравейте, колеги,
Имаме получена верификация от 20 000 по проект( ние сме водеща институция) и от тази сума се превежда 10 000 на партньор. Как ще осчетоводите превода в бюджет и СЕС?
Благодаря предварително
Имаме получена верификация от 20 000 по проект( ние сме водеща институция) и от тази сума се превежда 10 000 на партньор. Как ще осчетоводите превода в бюджет и СЕС?
Благодаря предварително
14
Бюджетни предприятия » Командировка
22.09.2025, 14:52Здравейте колеги,
Признавате ли за разход билети за градски транспорт при командировка в чужбина.
Според чл.18 от наредбата за чужбина С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен.
Ако се закупи билет от летището за 24 часа да се използва градския бихте ли признали този разход и възстановили сумата на лицето.
Признавате ли за разход билети за градски транспорт при командировка в чужбина.
Според чл.18 от наредбата за чужбина С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен.
Ако се закупи билет от летището за 24 часа да се използва градския бихте ли признали този разход и възстановили сумата на лицето.
15
Бюджетни предприятия » Верифицирани разходи
23.07.2025, 19:43Здравейте група,
Получена е верифицирана сума и част от тази сума се възстановява на д-р контрагент как бихте осчетоводили сумата, която се възстановява на д-р контрагент? Как би било правилно да се осчетоводи в СЕС?
Получена е верифицирана сума и част от тази сума се възстановява на д-р контрагент как бихте осчетоводили сумата, която се възстановява на д-р контрагент? Как би било правилно да се осчетоводи в СЕС?
16
Бюджетни предприятия » Върнат превод
16.07.2025, 19:11Здравейте група
На 07.07.25 превеждам заплати на лица по даден проект и на следващия ден осчетоводявам заплатите в програмата. По късно разбирам, че на едно лице заплатата се е върнала поради закрита сметка. Няколко дни по късно се превежда същата сума на лицето по нова банкова сметка. Как да осчетоводя новия превод и съответно как да коригирам осчетоводяването на заплатите, което съм направила първоначално.
Благодаря предварително
Благодаря
На 07.07.25 превеждам заплати на лица по даден проект и на следващия ден осчетоводявам заплатите в програмата. По късно разбирам, че на едно лице заплатата се е върнала поради закрита сметка. Няколко дни по късно се превежда същата сума на лицето по нова банкова сметка. Как да осчетоводя новия превод и съответно как да коригирам осчетоводяването на заплатите, което съм направила първоначално.
Благодаря предварително
Благодаря
17
Бюджетни предприятия » Re: Фактури
25.06.2025, 12:13Благодаря много за отговораКъде да приложите? Доколкото разбирам имате оферта, имате протокол за избор на тази оферта и имате две фактури за доставката. Въпросът е как сте направили запитването, по което ви е дадена офертата - ако в запитването сте написали, че трябва да ви оферират само химичните елементи е едно, ако сте искали да ви оферират и транспорт и всички останали присъщи разходи е друго. Ако сте искали само за елементите нормално е транспортът да е допълнително калкулиран във фактурата. Просто го отчитате, нищо, че не е в офертата. Все пак погледнете какво пише във вътрешните ви правила по СФУК (предполагам това питате).
18
Бюджетни предприятия » Фактури
25.06.2025, 09:18Здравейте група
Имам две фактури за химични елементи и един протокол за избор на оферта за двете фактури. Към едната фактура има включен транспорт към сумата и съответно има разминаване между стойността на двете фактури и протокола. Какво като документ е редно да приложа още? Благодаря предварително
Имам две фактури за химични елементи и един протокол за избор на оферта за двете фактури. Към едната фактура има включен транспорт към сумата и съответно има разминаване между стойността на двете фактури и протокола. Какво като документ е редно да приложа още? Благодаря предварително
19
Бюджетни предприятия » Re: Параграфи
21.06.2025, 15:00Благодаря Ви за отговора
20
Бюджетни предприятия » Параграфи
21.06.2025, 09:56Здравейте група
Начинаещ счетоводител в бюджетно счетоводство съм и сега се уча. Имам фактура със следните компоненти
Твърд диск за 471 лв.
Твърд диск за 378 лв
Оперативна памет за 150,20
Кабел за 29,20
Как бихте осчетоводили и към кои параграф?
Начинаещ счетоводител в бюджетно счетоводство съм и сега се уча. Имам фактура със следните компоненти
Твърд диск за 471 лв.
Твърд диск за 378 лв
Оперативна памет за 150,20
Кабел за 29,20
Как бихте осчетоводили и към кои параграф?