Здравейте колеги,
Признавате ли за разход билети за градски транспорт при командировка в чужбина.
Според чл.18 от наредбата за чужбина С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен.
Ако се закупи билет от летището за 24 часа да се използва градския бихте ли признали този разход и възстановили сумата на лицето.

Здравейте група,
Получена е верифицирана сума и част от тази сума се възстановява на д-р контрагент как бихте осчетоводили сумата, която се възстановява на д-р контрагент? Как би било правилно да се осчетоводи в СЕС?

Здравейте група
На 07.07.25 превеждам заплати на лица по даден проект и на следващия ден осчетоводявам заплатите в програмата. По късно разбирам, че на едно лице заплатата се е върнала поради закрита сметка.  Няколко дни по късно се превежда същата сума на лицето по нова банкова сметка.  Как да осчетоводя новия превод и съответно как да коригирам осчетоводяването на заплатите, което съм направила първоначално.
Благодаря предварително
Благодаря

Къде да приложите? Доколкото разбирам имате оферта, имате протокол за избор на тази оферта и имате две фактури за доставката. Въпросът е как сте направили запитването, по което ви е дадена офертата - ако в запитването сте написали, че трябва да ви оферират само химичните елементи е едно, ако сте искали да ви оферират и транспорт и всички останали присъщи разходи е друго. Ако сте искали само за елементите нормално е транспортът да е допълнително калкулиран във фактурата. Просто го отчитате, нищо, че не е в офертата. Все пак погледнете какво пише във вътрешните ви правила по СФУК (предполагам това питате).

Благодаря много за отговора

Здравейте група
Имам две фактури за химични елементи и един протокол за избор на оферта за двете фактури. Към едната фактура има включен транспорт към сумата и съответно има разминаване между стойността на двете фактури и протокола. Какво като документ е редно да приложа още? Благодаря предварително

Благодаря Ви за отговора

Здравейте група
Начинаещ счетоводител в бюджетно счетоводство съм и сега се уча. Имам фактура със следните компоненти
Твърд диск за 471 лв.
Твърд диск за 378 лв
Оперативна памет за 150,20
Кабел за 29,20
Как бихте осчетоводили и към кои параграф?

Издали са ми такова на 31,03 за не малка сума което ми донесоха на 10,04.Аз подадох ДДС и внесох на 04,04,Проблем ли ще е да го осчетоводя през м. 04 или да искам да го анулират?

Не е проблем на фактурата си напише кога ви е донесена

Имате право да ползвате обезщетение за безработица,но ще е в минимален размер,ако не са минали 3 години от отпускане на паричното обезщетение за безработица.

Последен ден в осигуряването трябва да е 31.10.2022 г., а дата на прекратяване от 01.11.2022 г. в  заповед.

Да имате право на борса. До 1 година  от  прекратяване на обезщетението може да си подадете заявление, за да ви се възстанови плащането.

Няма да е в полза на държавата, но така е написано в указанието.

Това е Вашият личен прочит.

Не знам какъв смисъл е вложен в "през които" - може да се мисли в посока, че са имали доходи за получаване за тези месеци. Ако пък сумите са големи разделянето на брой месеци с получени доходи би ощетил фиска , защото би имало изравняване само за някои месеци вместо за 12. Тогава всички биха "получавали" парите си в един месец.

Подаването на една Д6 не кореспондира със закона и много ТД на НАП пък ще санкционират подобно подаване.

Това със санкционирането не е така - даже и те не искат да се главоболят с тези врътки.

Ами, колега, както Ви е сигурно.
На мене и в брой по конкретно Решение ми е сигурно.

Г2
Приложени документи
Декларация по образец относно приеманетo на годишния финансов отчет

http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/7241?page=2

От системата въпроси и отговори - транспортните разходи се разглеждат като такива, предоставени от транспортна организация. Правото на приспадане на ДК остава възможно единствено при наемане на автомобила.

На Диана вече много аргументирано е отговорила tami_tami и не виждам какво може повече да се добави. Това продължение вече не е дискусия , а безсмислено повтаряне на едно и също . Законът и нищо друго не налага включването на фактурите в дневника за покупки . Благодаря на колегите, които с търпение и аргументи отговориха на въпроса.

Подава декларация чл'92 образец 1010или 1010А

Ясно е, че дали от Булстат, дали от ЕГН задълженията се отразяват еднакво и на двете места. Няма грешен или правилен начин за това дали по ЕГН или Булстат . Въпросът е в коректността.
Марпан, авансовите вноски на ЕТ по ЕГН ли ги превеждате, защото те са част от дължимия данък ?