Прихода е без ДДС от полска фирма за консултантски услуги по договор.

Търся второ мнение как да процедирам.
Горе съм описал всичко.
Заема е краткосрочен за 3 месеца.
Питам как се осчетоводява?

Здравейте,
имам следния казус:
Дадох като физическо лице на юридическо лице 50 000лв краткосрочен заем за покриване задълженията на касата, която беше на минус с тази сума(на загуба).
След няколко месеца получих приход по фактура без ДДС(от ЕС за консултантски услуги) на стойност 54 000лв. От тези 54 000лв покрих заема от 50 000лв към физическото лице. Сега питането ми е: След като ги осчетоводяваме като разход тези пари трябва ли да им плащам данък или данъка е само на разликата 54 000 минус 50 000 т.е. на 4 000лв?
Благодаря ви предварително!
Иван