Връщане на сума по банка при издаден касов бон

Здравейте,
моля за съвет по следния казус. Имаме СУПТО и са продадени услуги с касов бон. Тези услуги няма да могат да се извършат и трябва да възстановим сумите на нашите клиенти. Тези, които дойдат на място срещу представен касов бон и издадената бланка за услугата ще им върнем сумата и ще пуснем сторно касов бон. Имаме клиенти, на които не им е възможно да дойдат лично и да получат сумата си. Искаме да им върнем парите по банка (след като получим бланката+касовия бон). Въпросът ми  е дали  да издадем сторно касов бон, при положение че няма да връщаме сумата в брой.(осъзнавам, че не е коректно), но презумцията да издадем сторно касов бон е, първо да се отрази в самата програма за продажба връщането (иначе при проверка ще висят като валидни тези услуги), второ да се ползва касовия отчет като документ за правилното отразяване на дневниците по ДДС. Другия вариант е да се състави протокол, който да се осчетоводи и да се приключи със съответната банка.
П.П. От фирмата поддържаща касовите ни апарати твърдят, че касов бон може да се сторнира единствено със изплащане в брой и сторно касов бон и опция плащане по банка не стои. От други колеги чувам, че ако откажем изплащане по банка от КЗП може да ни глобят.
Ще съм благодарна ако ми помогнете.

Ако пуснем касов бон ще бъде направено точно така. Излезлите, но невзети пари от клиенти ще постъпят по банковата сметка и ще бъдат преведени. Въпроса обаче колко коректно(наказуемо) ще е издаване на сторно касов бон при положение, че парите не излизат от касата и да се предадат на клиента.

Първото, което ме притеснява е че според колеги плащане в брой на касов апарат се сторнира с връщане на пари от касата със сторно касов бон. Т.е че не може някой платил в брой да му се върне сумата по банка. Това обаче не го намирам като изписано в Н18, функционали особености на ФУ и не знам в кой документ е посочено как трябва да се извършва сторниране при касов бон , касов бон с ПОС и т.н.
Второто е, че ако не мина сторното през касов апарат не мога да сторнирам самата продажба и ще продължава да ми стои като такава в софтуера за продажба.
Третото - ако пусна сторно КБ ще имам сторно отчет, който ще декларирам и ще е постъпила информация и в НАП. А иначе трябва да направя някакъв протокол, който да осчетоводя и декларирам и мога да го подкрепя само с банково извлечение.

Добре де, наредбата, доколкото разбирам, допуска сторно при тези случаи - рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа.

При вас няма нищо от изброеното, просто връщате някакъв аванс за непредоставена услуга. Защо ще правите сторно?