По малко начислено ддс във фактура

Добре ще напиша какво мисля аз ,че може да се направи в случая а вие кажете дали съм на прав път. Според мен тази грешка може да се поправи ,като се анулира фактурата от 4 месец.За целта трябва да се вземе оригинала на грешената фактура от клиента и ние да издадем протокол по чл 116 ал4 и съответно нова фактура с правилното ДДС. В случая  неудобството тук е ,че ние трябва да уведомим НАП за грешката и да получим разрешение новата фактура да я въведем за период април  за който се отнася анулираната фактура. Надявам се ,че до тук разсъжденията ми са прави. Протокола по чл 116 го описваме в дневника  за продажби със знак минус а  НОВАТА ФАКТУРА КОЯТО ЩЕ ИЗДАДЕМ  би трябвало да е с номер следващ номерацията на фактурите а не с номера на анулираната фактура и датата съответно  да е майска а не датата на сгрешената и анулирана фактура ...?  Ако не уведомим НАП съответно протокола и фактурата ги вкарвам за май и се надявам да не го хванат нападжии ...
   Другият вариант за който си мисля е да издадем кредитно за разваляне на сделката май  и съответно нова фактура за нова сделка .

ако клиента не иска продукта  отиваме на варианта с кредитното ,което е и правилния вариант но в случая когато имаме грешка в начисленото ддс ми се струва ,че  няма как да  издам ДИ  а за да се коригира грешката трябва да се анулира. а понеже  периода в който е издадена грешната фактура е април аз затова смятам,че трябва да уведомя НАП за анулирането и за да мога да включа новоиздадената фактура в април .Това е според мен не знам дали съм прав