Префактуриране

09.06.2021, 17:03 205 5
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.06.2021, 17:03
Публикации: 46 / 1
Здравейте,

Имам фактура за префактуриране на наем, куриерски услуги и покупка на лаптоп.
Самата фактура я заведох Клиент / 498.

След това започвам да си осчетоводявам самите фактури. Например за наема
498/ доставчик и т.н, но стигам до лаптопа.

Него трябва да го заведа 208 / доставчик, но така ми остава салдо по 498 , въпроса ми е как да приключа салдото на 498 ?
#1 | 09.06.2021, 17:10
Публикации: 18 / 1
При получаване на ф-ра- 602 наем , 602 куриерски у-ги , 208 лаптоп / 401                   При префактуриране / т.е приход / - 411 / 703 , 709
#2 | 09.06.2021, 17:13
Публикации: 333 / 31
Не разбрах, вие купувате или продавате (понеже ползвате сметка клиент).
За да заприхождавате предполагам вие купувате, така, че няма нужда от 498 ами направо - дебит разход, актив, ддс/кредит доставчик.
#3 | 09.06.2021, 17:17
Публикации: 46 / 1
Здравейте, аз продавам.

Фактурата е с няколко позиции наем, куриерска услуга и лаптоп. Завеждам я : Клиент / 498.

#4 | 09.06.2021, 17:22
Публикации: 333 / 31
тогава салдото на 498 приключете, като отпишете лаптопа - където сте го завели.
#5 | 11.06.2021, 00:40
Публикации: 2 / 0
Според мен щом сте префактурирали фактурата , ляптопа не трябвя да се завежда изобщо. Просто опирацията да ви бъде 498 / даставчик и цената на лаптопа.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група