Има право на 20 дни, но от трудовата книжка не се разбира за тази и предходната година дали има трудов стаж. Ще ползва колкот му се полагат и няма да се изплаща обезщетение.
И с коя дата трябва да се издаде заповедта за прекратяване на договора 17 или 18 октомври?

Здравейте! И благораря на отзовалите се!
Имам следните въпроси за попълване на трудова книжка. Лицето е наето на първи август и напуска на 17 октомври /последен работен ден/, като има едномесечно предизвестие от негова страна.

Коя дата се вписва в трудовата книжка в колона 7 - дата за прекратяване ва трудовото правоотношение - 17 или 18 октомври /може би е 18/?
В правоъгълния печат как се посочва трудовия стаж - 2 мес и 16 дни ли е периода при 8 часа?

И на колко дни има право на платен отпуск за тези два месеца и половина?

Сумата за пластиките/картите ще бъде фактурирана на работодателя от оператора, както в момента се фактурира комисионната.
За операторите "зареждането" на тези карти ще бъде доста трудоемко, защото ще трябва поименно за всяко лице да се попълват данни.

А дали е правилен този начин са осчетоводяване на ваучери? Благодаря!

402 оператор / 503     218      Плащане на сумата по проформа фактура 200 лв ваучери + 18 лв.
                                                     такси за издаване 

509 /  402 оператор    200    Получаване на ваучери от куриер

602                   15
4531                   3
           / 401      18   Фактура за издаване на ваучери от оператора

401 / 402      18    Закриване на разчета с оператора на ваучери

605 / 421  200   начислени социални разходи /може би тук е добре да са аналитично на служители с оглед по-лесно деклариране 02.2024 в Декл. по чл.73/

421 / 509  200     изплащане на ваучери на служителите

Първо трябва да имаш регистрация в сайта в поле потребител.
https://portal.registryagency.bg/

След това - Заявяване на услуги от ТРРЮЛНЦ - Група Г - Г2.

Pupeshche, горните четири операции ако се вземат, не се закриват салдата по 411 клиенти на дребно и 411 сайт и то се вижда и съвсем ясно.

Сгрешила съм последния ред и двете сметки 411 кленти остават с такива салса
Така със салдо остават Дтно 411 клиенти на дребно 315  и Ктно 411 сайт сайт    315

Май не ми се получават закрити салдата по този начин, или не правя нещо правилно.

1. 411 кл. на дребно / 703     450

2. 602 / 401 сайт      135

3. 503 / 411 сайт      315

4. 401 сайт /  411 клиенти на дребно    135

Така със салдо остават Дтно 411 клиенти на дребно 315  и Ктно 401 сайт    315 и  503 с 315

501 / 411 клиенти на дребно - 450 лв. с бончета от касов апарт с код ваучери -тази я пропускаме.

А какви точно вземаме?
Може ли точната операция със суми?

Здравейте!

Отчитане на ваучери от сайт за продажби на услуги, където се промотира обява и срещу това се издава фактура за услугата в размер на 30% от стойността на продадените ваучери.

Правилно ли са съставени операциите от наша страна?
И какви да се съставят допълнително за прихващането?


1. Всеки месец в края ние издаваме фактура с броя на издадените ваучери /виждат се на сайта за продажби/.

411 клиенти на дребно            450 лв.
                                           / 703   375
                                            4532    75
 
501 / 411 клиенти на дребно - 450 лв. с бончета от касов апарт с код ваучери


2.  Всеки месец получаваме фактура за услугата продадени ваучери, като сумата се изчислява - брой продадени ваучери * 30% за услугата  /450*30% = 135 лв комисион / - плащане няма от наша страна, защото сайтът си го прихваща и ни изплаща разликата по банка.

602                        112,50
4531                        22,50
         / 401  сайт   135,00

503/411 сайт   315 лв нетната сума от ваучерите, която сайтът ни изплаща по банка /450 - 135 = 315/

 Благодаря на всички съдействието и опита!

Аз днес подадох декларацията с новия подпис без да се налага ново упълномощаване.
Точно както всеки друг път, поне последните 3 години, защото от тогава го имам.

Споделям опит по моето питане, че не се налага да се представя ново заявление от упълномощителя ЮЛ за новия период на подписа.

Но пак се убеждавам колко неинформирани за работата си и необучени за работа с клиенти са някои служители на държавната адмнистрация.
В единия НАП - вежливи, готови за съдействие и с правилен отговор. В другия - изобщо не искаха да ме излушат до край с въпросите и ми тряснаха телефона.

Дописвам.
Звънях в два различни НАП и получих различна информация - от подава се заявление и идвате на място да потвърдим кода, до само влизате в системата и тя ще ви води - не се идва при нас.

Трябва да се поднови в НАП, и то да се занесе да се потвърди номера на удосотверението със заявените услуги от упълномощителя. Много неприяна занимавка за клиентите на ИН, но така работят явно в ИН, за съжаление.

При ИН няма начин да се преиздава за повече от 3 години. Издава се нов. Поне така ми обясниха.

Попитах го, не беше напълно сигулен. Инфонотъри е.

Здравейте!

Изтече ми елекронният подпис след  3 години ползване. Издаден е на ФЛ. Ще бъде издаден нов пак за 3 години.
Въпросът ми е - трябва ли ЮЛ да подава някакво уведомление в НАП, за да се актуализира подписът, защото в момента има пълномощно от ЮЛ към ФЛ? Или трябва ли да се прави нещо друго?
ДДС трябва да се подаде в сряда, и затова питането ми е спешно!
Благодаря!!

И аз с подобно питане, но за чл.73 ал.6 - по грешка един от служителите е пуснат с код. 1, вместо с 0 и сътоветно е отхвърлена справката.

Та цялата справка ли се подава отново с корекцията, или само за този служител данните?

Подадената от Вас „Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения" е отхвърлена, тъй като:
За Тип идентификатор 0 Идентификатор 640125**** няма данни за коригиране/заличаване.

Наистина ли съм написала грешно осигуровки?!?! Ъ-ъ-ъ невероятно! 

delphine, може ли да бъдеш директна и наистана не разбирам защо МОД е 710, освен да е някаква нормативна недомислица.

МРЗ 780, а МОД 710. Усигуровки се дължат върху 780, нали така? Тогава за какво е МОД 710...

Няма проблем да се осчетоводи фактурата и да се ползва ДДС кредит, защото какво става ако служителят няма аванс от фирмата и разполага само с лични средства/лична банкова карта и спешно се налага да заплати за гориво, повреден уред или консумативи, винетка и т.н.?
Това е самата реална действителност и вече такива моменти не са изключение от бизнес живота.

ХХХХХ, благодаря за съдействието! Получи се, точно както казахте!