Здравейте, в Приложението в сумарния ред на  Закупено по документи през месеца стои все още лв.

 Ние работим само с юридически лица и от началото на годината се юрнаха да плащат в лева в брой. Съответно приемаме сумите до 31/01 без възражение.

И при нас аналогична ситуацията. Собствениците казаха, че им е важно клиентите да си плащат.

Много благодаря!

Да използвам заглавието, макар и въпроса ми да е друг. Тази година ще бъдат изплатени 13 на брой месечни заплати поради горната причина ( за м.12.2024, м.01.2025........, м.12.2025).
Лице е  с ТЕЛК над 50% е с год. дан. основа 7158 лева.
Всеки месец е ползвано данъчно облекчение и не е внасян данък.
Ама сега с тази заплата за м.12, изплатена в м.12 се замислих мога ли  отново да не внасям данък за лицето, макар и годишната му данъчна основа да е по-малко 7920 лева?   

Много ви благодаря !

Здравейте,
тази година собственикът е решил да изплати през декември заплатите за м.11 ( в началото на декември) и за м.12 в края на м.12. В такъв случай в Д6  за м.12.2025, която подавам до 25.01.2026г -т.18 и за двата вида плащане с код 5 и код 8 ще стои една и съща дата - 31.12.2025, така ли е?

Допълних, че тъпо съм го написала

Здравейте,
тази година собственикът е решил да изплати през декември заплатите за м.11 ( в началото на декември) и за м.12 в края на м.12. В такъв случай в Д6  т.18 и за двата вида плащане с код 5 и код 8 ще стои една и съща дата - 31.12.2025, така ли е?

Ако първата и сторното бяха в различни месеци пак ли така щяхте да разсъждавате ?

Ами датата на издаваните от мен протоколи е обвързана с датата на данъчното събитие, а не с това кога каква фактура им е щукнало да издават. Щото после като започне товаренето на стоката хич не е ясно какво точно имат в наличност ( какъвто е и този случай) и съответно какво тръгва/ пристига при мен

Ами не са предположения, расъждаваме си. Питах ги какви точно са документите, които вчера са ми изпратили. Казаха ми: Единият документ е анулиране на първата фактура, а другият е коректната фактура....
А, сега ,де   

Здравейте, благодаря, че писахте.
Не, че ми пречи да издам 3 протокола.
И, да, така е с кредитните известия. Но все повече й се вглеждам на тази фактура с отрицателните стойности. Ами никъде не пише credite note, а не е като да не съм имала от този доставчик. Пише: invoice reversal  - сторниране е. Още повече като се вглеждам ,тази сторнировъчната, която вчера ми пуснаха заедно с новата вярна, е с дата, същата като на старата грешна - 04.08.2025.
Благодаря, че се включвате.
Още ще го мисля. Щеше ми се да съм по-смела.

Сърдечно ти благодаря, Magrat!

Здравейте!
Чудя се как да действам.
Днес получавам стока по воп, придружена с инвойс ( с дата 04.08.25). Полученото количество стока е по-малко от фактурираното. След комуникация с доставчика ми пускат 2 нови инвойса с днешна дата: единия е стария със знак минус ( но с нов номер и дата), а другия е е точно каквото и колкото е пристигнало.
Мога ли да издам протокол само по последния инвойс , а другите два ( от които единия анулира другия), да не отразявам?

Ами обяснявате всичко, което знаете по придобиването:
Кога и къде е натоварена стоката.
Коя е транспортната фирма - имена на шофьор, номера на коли, транспортна фактура (как е платена).
Кога е пристигнала стоката, къде е разтоварена - адрес - собствен или нает склад( съответно договор за собственост/ за наем) и т.н..... 

Много благодаря и на двете ви

Делфинче, благодаря.
Имам двама работника с ТЕЛК, които в началото на всяка година със Справка-информация на осн.чл.37а от НРВПО информирам не само за размера на полагащия се годишен отпуск, а и за полагащия им се допълнително такъв от 6 работни дни. Смятам, че за това не трябва да подавам  ЕТЗ, но дали?

Здравейте в Наредба Н-5 пише : ,,За всяка стока отделно се декларират следните данни... ''
Имам стоки, които са с еднакъв тарик код, но в различни разфасовки.
Трябва ли да ги декларирам отделно. Стоките са в бутилки в литри, а мерната единица по КН е в кг.
Мисля щом са с еднакъв код заедно в кг, ама дали?

Настройва се от този, който има акъл.
Много благодаря!

Не съм уточнила, че става въпрос за процента ТЗПБ.
Много се извинявам.
Изложих се.

С последната версия 17.04 на НАП за д1,Д6 СЪМ. От 01.04.25 процентът на нашия код 4639 е намален от 0,7 на 0,5 . В програмата на НАП ми дава избор между 0 и 0,7. Не виждам как да отразя новия процент. 

.