Благодаря за съдействието!

Т.е. влизам, правя корекциите и подавам отново.

Влизам в Подаване, Данни за юридическото лице, Част I - Данни за декларацията. Точка 5  На основание чл. 75 ал.3  ЗКПО . Тикчето там е сиво и неактивно.  Този чл. 75 ал.3  ЗКПО да не би да се отнася за периода след 30.06.?

Здравейте, използвам темата. Искам да подам коригираща декларация по чл.92 ЗКПО. Но не откривам къде се маркира "Коригираща". Може ли някой да помогне?

Благодаря за включването, bobo. Естествено, сумата ще бъде разчет. Уикенда, докато умувах по темата реших да направя Debit note към клиента, която да описва подробно пратката - дата, тегло, получател, товарителница №... Този документ ще е извън дневниците. Ще ползвам разчетна сметка - сумата от фактурата на Федекс ще покрия с плащането от клиента. И ще съм на нула.

Здравейте, имам следния казус. Имахме износ за САЩ с куриер Федекс. Допусната е грешка и държимите мита и такси по вноса са отнесени към нашата сметка. Сега Федекс ги изискват от нас - издават документ за дължими мита и такси. Клиентът от САЩ е съгласен да покрие сумата. Какъв да е документа, който да издам? Ако е фактура за услуга" Мита и такси по внос" , която ще осчетоводявам не като Приходи от продажби, а като някакъв разчет??

Няма припокриване - първия болничен първоначално е до края на май - 30.05. Втория е 19-24.05. и на 26.05. тя се връща на работа. Вече дните от 26.05. до 30.05. не са болнични. Това е нужно да променя.

Здравейте, имам следния казус.
Служителка е бременна в началните месеци. Излиза болнични от 27.04. до 30.05. Болничния е подаден в началото на м.май. Впоследствие получава усложнения, влиза в болница и прави аборт. Издават нов болничен с период 19.05-24.05. Казали са ѝ, че новия болничен прекратява стария. Как трябва да коригирам първия болничен?

Благодаря, Dariya77!  Подадох нулева декларация, сега ще имам надвнесен данък към бюджета. Ще го приспадам от ДДФЛ . Толкова се ужасих,че спрях да мисля. Благодаря на всички.

 Ако подам нулева декларация ще остане надвнесен данък дивидент. Който евентуално мога да приспадам от какво?

Здравейте,
Допуснала съм голяма грешка.
Дивидент - решение на 23.09.2025г., изплатен по банка.
Подадена декларация по чл.201 ал.1 ЗКПО на 22.10.2025г. за трето тримесечие. Данъкът е внесен в същия ден.
И по някаква причина /и аз не знам как съм го измислила/ подавам отново същата декларация и за четвърто тримесечие на 29.01.2026г.и съответно внасям данъка.
Сега си откривам проблема и съм в ужас.
Какво трябва да направя?

Обадете се на нац.телефон. Обясниха ми точно, стъпка по стъпка, как да направя заявката за ползване на новата услуга. На другия ден беше налична.

Не, редовна фирма е. Нямаме нито една "фиктивна" майка. Осигуровките са внасяни редовно. Няма задължения.

По мои изчисления може да наложат глоби за нарушения до 2018г. включително, нали? Преди това е изтекла давността.

 Pupeshche, не зная. Обади се по телефона инспектора, прати ми за попълване справки по мейл и се разбрахме като съм готова да се чуем. Засега иска данни за издадени УП, майчинства и продължителни болнични. Озадачена съм от периода - 25 години!
 

Здравейте, имам обаждане от инспектор от НОИ. Предстои ревизия като ревизирания период е 01.05.1999-30.06.2024 г. Нормално ли е ? Уточнявам: за този период не е правена проверка на фирмата по НОИ.

Мога ли да посоча: Основното дневно трудово възнаграж­дение е в размер на.....................л в.

Здравейте, и при мен питането е за договор по чл.114. Служителят ни е студент редовно обучение и графика на лекциите му позволява да работи всеки четвъртък и петък. Правя тр.договор, като описвам: всеки четвъртък и петък, 8 часа. Но не съм сигурна как да опиша в договора възнаграждението му- ще получава например 1000лв. за 20 работни дни по 8 часа. Той естествено няма как да направи тези работни дни. Как е коректно да се оформи този текст в договора му? Каква е вашата практика?

Здравейте,
Имам покупка от EMAG, пристига с фактура от фирма в Румъния с валиден VAT номер.
Но забелязвам, че във фактурата има текст: Sistem OSS.
Как обработвам този документ? Като стандартен ВОП с протокол и ДДС в двата дневника или??

Здравейте,
Имам покупка от EMAG, пристига с фактура от фирма в Румъния с валиден VAT номер.
Но забелязвам, че във фактурата има текст: Sistem OSS.
Как обработвам този документ? Като стандартен ВОП с протокол и ДДС в двата дневника или??