Точно така.

Много благодаря

бих искала да използвам темата и да попитам следното, тъй като до сега не съм имала такъв случай- ДУК пак в няколко фирми, но в една от фирмите възнаграждението за декември е изплатено в 1/2022.Следва ли да го включа в чл 73 или не за 2021 ? Благодаря предварително на всички, които ще се включат .

Възстановявате само до размера на удържания данък, има право на данъчното облекчение .

Здравейте, ако имате възможност я поправете в август .Аз имах такъв случай преди време-подавам анулиране на грешната фактура и издавам нова в текущия месец  с верния ВАТ номер. Основанието е грешен ВАТ.

Имах подобен случай с обжалване миналата година.Подавате двата нови болнични , защото стария вече служебно е анулиран от НОИ .Тези два са валидните към момента.Ако Ви припокриват периода и не трябва да правите корекции в Д1 и Д6 за подадени вече периоди ще е супер, иначе е разправия/както се случи при мен / .

Много Ви благодаря.

Повдигам темата отново, никой ли няма такъв казус?

Здравейте колеги, имам затруднение по следния казус-българска фирма рег.по ЗДДС купува от унгарска фирма рег.по ДДС стока, която се продава от българската фирма на фирма от трета страна/Украйна/.Стоката се транспортира директно от Унгария към Украйна и фактурата за транспорт е към българската фирма.В този случай обмитяването става на митницата в Украйна с фактурата на българската фирма.Унгарската фирма пуска фактура на българската фирма без ддс .Съответно и българската фирма издава на украинската фирма фактура без ддс .Този формиран оборот от българската фирма счита ли се като оборот за регистрация по ддс в Унгария , ако приемем, че минава минималния праг за регистрация ?

Здравейте, ФЛ наемодател е задължен да подаде   декларация по чл.55 за съответното тримесечие-първо , второ и трето на календартната година/като за четвърто не подава /.
Ако имате нужда от помощ, мога да Ви помогна с попълване.

да

Здравейте, зависи от дейността на фирмата, при мен е канцеларски разходи , но ако това ви е основната дейност, може би трябва да е разход за основни материали

За депозита не сте издавали фактура, а разписка, сега защо трябва да издавате ? Ако бяхте издали фактура за депозит, то сега трябваше да пуснете кредитно , но Вие нямате този случай, така че Magrat  е прав.

Принципно да , даже се учудвам че не Ви дава грешка при генерирането на дневниците

Здравейте, в случай че нямате корекция в интрастата по отношение на данните които се подават-код на стоката, вид и нац.на превозното средство, вид на сделката , количество, стойност и страна на изпращане , то не виждам причина да правите поправки.Ако кредитното касае някое от тези неща, то ще трябва да подадете коригираща декларация за 7.2020.

Благодаря много.

Здравейте колеги, имам въпрос, на който не намерих отговор -клиент, регистриран по ЗДДС , до преди извънредната ситуация спорадично   получаваше  плащания в брой от ФЛ , за които надлежно издава стокови и касови бонове/имам подробната инф-я за продадените стоки -цени количества и т. за всяко едно плащане/.До момента формирахме за всяко плащане отчет за продажба за дневниците по ДДС с датата на фискалния бон , за да имам дневно равнение на касовата книга, като средно за месеца са били между 1 и 5 отчета.Сега обаче стана ежедневна практика с поне по 3-4 такива продажби ежедневно, за които не се издават ф-ри.Питането ми е , позволява ли закона да издам в края на месеца един обобщен отчет , генериран от всички такива плащания в брой, или трябва да продължа с издаването им всеки ден, за да имам и ежедневно равнение с касовия апарат.Благодаря на всички, които ще се включат с практика и мнение .Спорна работа.

Подава се.

Благодаря

Здравейте, лице по ДУК с код на осигуряване 10 нали се подава в справката по чл. 73 ал6 или бъркам?