Фактура без касов бон ..

Здравейте!
Имаме следният казус...издадена е фактура на 20.05. с основание плащане в брой, но е забравен да се издаде касов бон към нея. За това , счетоводителката разбира на 19.06..Сторнирана е операцията през каса. Очевидно е , че са в нарушение..Как следва да се процедира в този случай?

Здравейте, имам фактура издадена на 26.12.24 г., която е платена в брой от клиента, но не е пуснат касов бон към нея. Клиента установява това вчера? Управителя пуска касов бон. Осчетоводявам фактурата в м.12, а плащането в м.01? Или греша?

Как е правилно да се осчеотоводи? Фактурата я включвам в ддс-то за м.12, а плащането остава в м.01? Приспадам ли го от отчета? Нещо съвсем се обърках...

Точно така.

Не - плащането не приспадате. Отчетът си включва редовно платени суми през месеца.
Когато правите обаче Отчет продажби за тези, които са без фактури ще извадите от общата сума на касовия отчет и тази, която е неплатена.

Благодаря много.