Доставки с ППП?

Здравейте, Колеги!
От днес фирмата ни има сключен договор за доставки чрез пощенски паричен превод - ние доставяме стоките до клиента, не издаваме фискален бон, клиентът плаща на куриера, а последният му издава разписка за ППП.  Сумите ще постъпват по банковата сметка на фирмата...

Понеже не съм имал подобен случай досега, моля за съвет как е най-рационално да правя счетоводните записвания:

1. При поръчка издаваме фактура, като ако клиентът не е поискал такава и е съответно ФЛ, на мястото на ЕГН записваме 9999999999. - статия 411/гр.70 - така ще се отрази всичко в дневника за продажбите.
2. При получаване на плащането закривам разчета с 503/411. Таксите за ППП за са сметка на клиента.

Някой ползва ли други методи, тъй като този, ако има доста поръчки ми се струва малко "тромав"...? Но работим с Бизнес Навигатор, през него издаваме и фактурите и не се сещам как по друг начин ще отразя продажбите в дневник продажби.
А какво се случва, ако клиент върне стоката? Трябва да издам кредитно известие - пак ли с 9-ки на мястото на ЕГН?

Доставките за клиенти, които не желаят фактура, се документират с отчет по чл.119 от ЗДДС.

Благодаря на всички отговорили! Ще следвам практиката с отчет за продажбите, а за който иска - фактура.