трябва да сключите договор за покупко-продажба с ФЛ/име и ЕГН/и цена разбира се.
посочвате ги в спр.73/1/другата година.Нали трябва да имате произход на стоката която продавате. Това,че няма да имате ДК и ще начислявате 20% ддс при продажбта е ясно.

15000печалба-1500данък корпоративен остават 13500лв печалба за разпределение.
Собственик е получил 20 000лв

Печалба за разпределение 13500х5% дан див/675/остават 12825
разлика 20 000-12825, се получава 7175лв

Авансите които са осчетоводени по сметка 412 не разбирам в какъв размер са, но в какъвто и да са, тях ще ги призаете като приход предполагам в 2024г.
Вие за 2023г имате изплатен авансов дивидент в по-голям размер от текущата печалба, която ви остава за разпределение. Тези 7175лв са получени от собственик, без основание, с тях +данък/377,63 трябва да декларирате като скрито разпределение,

ДА, подава се. Плащането е неприсъствено.

до 10число е срок за регистрация, прочетете за OSS,режим "в съюза" , коя дата ви се смята за  първа доставка и за тримесечието кога подавате декларацията в НАП.

НАМЕРЕТЕ СИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ ЩЕ ВИ ОТГОВОРИ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ

МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА АЗЪРБЕЙДЖАН ОТ ФИРМА РЕГИСТИРИНА ПО ДДС В БЪЛГАРИЯ?-това е съвсем различно...

т1-когато клиентът е платил за предоставената от вас услуга и платфрмата му е издава фактура
т2-аз лично доходът го признавам когато сумата постъпи в  бг банкова сметка/тогава виждам преводите/, но съм казала на клиентът ми да ги прехвърля до 2дни -на тримесечие подавам декл. чл.55 и плаща данък 10%.  В м12 особено внимава да изчисти сумите по акаунт/ако нещо не е прехвърлено/ за да платим коректно данък в ГДД.
т,3 стойността на доход е чистата сума без комисионната , толкова колкото получавате по сметката
т4.мисля,че не ви трябва регистрация по OSS, четох становище на НАП,че услугите през UpWork не се тълкуват като ел. услуги. 

трябва да правите протоколи по чл 117ЗДДС и тн- прочетете за това

"От прочетеното до сега от мен смятам,че фирмата няма задължение да уведомява  НАП за тази дейност и да прави някакви месечни отчети за НАП."-не мисля, че е вярно.
Трябва да регистрирате ел.магазин в НАП. Приложение 32, мисля, но проверете.

напишете контировките с които са отразени тези отпуски /за 2020г и 2021г/ 

"ЕТ не е заличен все още.Първа чакам да падне оборота по ДДС /подавайки нулеви справки по ДДС/за да го дерегистрирам и след това ще се заличава.Но  няма дейност."-сигурно ли е това което пишете? Може би  за ФЛ , а не ЕТ е с регистрация по ЗДДС след продажбата  , но ддс номер е ЕИК на ЕТ.  Проверете дали сделката не е със заличаване на ЕТ.
Как продадохте фирмата и остана задължение към собственик? явно нещо в изчисленията не е било вярно...

19% мисля е ддс ставката в Румъния - начислявате във фактурата. 

+ лихвата , която ще определите-нея трябва да я отразите по сметка фин.прих за бъдещи периоди и всеки месец по пог. план да я признавате като приход/текущ/ , например:
498/501-с главница,725-с лихва
421/498-главница+лихва, удържане на заем
725/720-лихва по пог план

Първо тези 180лв, ги сложете в други вземания/в актива/ за да ви е равнен баланс за предходна година
2 приключете си сметките -60гр и 70гр, разходи за лихви, финансови разходи и разходи за глоби и неустойки
з. приключете 4531 и 4532  и салдото да отиде по съответната сметка 4539 или 4538, които трябва да са заложени в актива и в пасива на баланса
Когато направите всичко това изваждате нова оборотна ведомост  и нов баланс и той вече ви е равнен, ако не се равнява, гледате оборотната ведомост и дали всички салда по сметките са отразени в баланса
Също печалбата от предходната година ,трябва с операция 123/122 да е отразена в текущата като неразпределена и да се отрази в пасив на баланс

Ако подадете в заявлението  като дата на първа сделка/при вас е когато надвишавате праг/ например 01,10, и ви регистрират ще може да подадете справка-декларация за 01,10,-31,12,2021 до 31,01,2021г
Не мисля, че ще ви глобят, но не се бавете , подавайте заявление.

ТРЯБВА ви погасителен план, тогава по него операциите са :
503,650/152-като 503-заем, получен по б с ка ,650-лихви,152/главница+лихва/
погасяване на лихва
152/503 и 621/650
погасяване на главница 152/503

 
"5. БГ фирмата, щом има втори номер по ДДС ще трябва да подава 2 СД по ЗДДС, с различни срокове?"-]НЕ ПОЛУЧАВА ВТОРИ ДДС НОМЕР, остава си със същия ддс номер И ПОДАВА КАКТО И ДО СЕГА -МЕСЕЧНА ДДС ДЕКЛАРАЦИЯ+3-МЕСЕЧНА ПО OSS САМО ЗА СДЕЛКИТЕ В ЕС, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С ДДС

"1.  Подава си ежемесечните СД по ЗДДС / досега саа издавани ф-ри на всички клиенти, съответно с начислен или не ДДС, в зависимост от местонахождението им/, от 01.07 ежемесечните справки по ДДС пак ли трябва да са по същия начин?"-до сега за фл и фирми без валиден ддс номер в ЕС, начислявахте 20% ддс и го декларирахте по общия ред, сега в месечната справка по ЗДДС ще декларирате само ДО/чл69/. Отделно на 3месеца в справка -декларацията по OSS ще декларирате ДО +ДДС по ставките на държавите в ЕС в евро и що го внасяте към НАП/има отделна сметка, която след подаване на декларацията получавате като съобщение +дължимата сума/

"
По отношение на продажбите в Германия - никъде по нашия дневник продажби не ги описвам, защото не е уреден достатъчно ясно въпроса в ЗДДС и ППЗДДС, относно тези продажби."
-мисля, че трябва да ги посочвате в дневник продажби -чл.69…-при проверка от НАП така поискаха, за да се равняват приходите по оборотната ведомост  и   ддс декларацията.

как точно продавате стоките си на ФЛ в Германия, не получавате ли фактури за услуги от фирма рег. ДДС в ЕС?, защото разбрах от написаното, че не сте рег. по ЗДДС