Чакаме нов ъпдейт на последната версия на програмата на НОИ.

Интересно, аз все още не мога с последната версия от сайта - 5.0

Малко офтопик, но успявате ли днес да подадете болничен с новата версия на продукта /5,0/, тъй като аз не мога дори и след обновяването. Знам за профилактиката на сайта,но тя трябва да е приключила вчера.

Просто я вкарайте без право на ДК.

Никакъв данък не се удържа. Фактура и толкова.

А една оборотна ведомост с няколко нулеви реда на основните сметки дали няма да им свърши работа.

Код в дневник покупки - да го има или не, стана най-важния въпрос в държавата. И ако го има, как да постъпя с покупна фактура от нерегистрирано лице, с която купувам хляб и брашно за по 500лв всеки артикул?

Имах предвид това мнение от предната страница на дискусията.

Здравейте,
В днешната версия на програмата на НАП при вид документ 84 и 85 (отчети за продажби на хляб и брашно) не позволява попълване на сума в колона 19. При вид документ 01, 02 и 03 (фактура, ДИ, КИ)  и попълнена колона 8а с 07 или 08 позволява попълване на колона 19.
Не виждам логика да има разлика в попълването на дневника в зависимост от това дали документът е фактура или отчет за продажби.

Точно тези мои разсъждения мислех да постна, а те вече са тук - а имено, че няма кой знае какво значение дали ще посочиш 07/08 като код в покупките,както и дали ще го сложиш в колона  за облагаеми с ДДС или за освободени. Т.е. не мисля че това ще е нещо,което ще накара НАП да предприеме каквото и да е спрямо теб.

Остава ми единствено неизяснен въпросът с отчет продажби за брашно/хляб защо трябва да е в колона с облагаеми 20%

Поздрави!

Точно. По-напред в темата коментирахме, че независимо дали е отчет или фактура се попълват едни и същи клетки. Точно това е пейстнал и Angel Halembakov в 15.58 вчера.

Ами към момента това попълване за отчета е невъзможно. 

Ей тази алинея втора ме накара да слагам код 07 и в Дневник покупки на 01.08.2022г., както е в примера който съм дал в началото на темата, и после махнах... Писах, че го считам за изчистено като въпрос, заради преобладаващото мнение на колегите. Счетох, че не разчитам текста правилно.
Май остава отворен въпроса

Когато нещо се променя /като сега с поставянето на тези кодове/ винаги се питам каква е целта... Според мен НАП искат да знаят оброта от брашно/хляб за периода,както и количествата постъпващи в страната. Не виждам логика да търсят в моята покупка код 07/08 след като имат това инфо от доставчика ми,който вече го е описал.

Здравейте,
В днешната версия на програмата на НАП при вид документ 84 и 85 (отчети за продажби на хляб и брашно) не позволява попълване на сума в колона 19. При вид документ 01, 02 и 03 (фактура, ДИ, КИ)  и попълнена колона 8а с 07 или 08 позволява попълване на колона 19.
Не виждам логика да има разлика в попълването на дневника в зависимост от това дали документът е фактура или отчет за продажби.

И аз бях озадачен защо моя програмен продукт прави същото и го сметнах за грешка,заради което писах на разработчика и ето какво получих:
----------------------------------
Здравейте,
При имплементирането на изменения в програмния продукт, тествахме в софтуера на НАП „Дневници ЗДДС“ кои са активните клетки за попълване при избор на новите видове документи. При избор на видове документи Отчет за продажби за брашно/хляб, в дневника за продажбите, активните клетки в техния софтуер са само:

9. Общ размер на ДО за облагане с ДДС.

10. Всичко начислен ДДС.

11. ДО на обл. доставки 20%, вкл…

12. Начислен ДДС за дост. по к.11 и нач. Данък(20%), предвиден в закона в др.сучаи.

 

От инфоцентъра на НАП потвърдиха че що се отнася до Отчетите за продажби на хляб/брашно, това са правилните клетки в които трябва да се разнася данъчните основи, за разлика от фактурите, ДИ и КИ за продажби, където данъчната основа се разнася в клетка ДО на доставките със ставка 0% оп глава трета от ЗДДС.

-------------------

Озадачаващо,но това е положението.

Аз правя аналогия с ВОП и ВОД, затова смятам,че тук под "доставка " се разбира продажба.

Аргументите са че няма изричен текст за покупките в страната, а напротив -има изричен такъв САМО за ВОП и внос на хляб/брашно.

Чета в момента форума на Микроинвест и указание там в една от темите фактурата за хляб/брашно да се посочва като такава с право на пълен данъчен кредит. Вярно, че и нулата е число, но това сякаш е в пълен противовес на досега коментираното за покупките.
Иначе 8а при покупка от доставчик в страната не се попълва.
Явно няма край тази сага...

В този случай програмата на НАП "пищи" за различна стойност от 20% от основата. Не че е фатална грешка,но все пак е някакъв ориентир,че не е за там.
Друг довод че хляба и брашното са за колона "без ДК" е че пълното наименование на клетката завършва с "и такива БЕЗ данък".

Никаква промяна няма в дневник покупки за сделки с 0% ДДС ,освен ако не е ВОП или внос на хляб или брашно, за което е оригиналното питане. Цитатът над мен е за продажба, където нещата са други.

Здравейте,
                    Моят софтуер след обновяването разнася получена фактура от доставчик по следния начин след поставяне на чек за код 07 и малко ръчна работа по настройките на документа /фактурата е с две отделни данъчни основи: една за 200.00лева с 20%  и една за хляба 100.00 с 0%/:

Дневник покупки:

Колона 8а-код 07
Колона 9-стойността на хляба 100.00
Колона10-200.00
Колона11-40.00

За продажбите от нас с отчет 115.00:

Тук ви е грешката, затова  и софтуера впоследствие също разнася неправилно.

И при мен работи нормално,но съвсем скоро се очаква нова версия, тъй като тази има голям бъг - не позволява 0% ДДС при вкарване на отчет за продажби на брашно, а търси задължително и само 20%.

Коригирам си горното мнение и се извинявам на колегата, той е прав а това което съм написал е грешно.

Може ли малко помощ в моите разсъждения за осчетоводяване на АВАНСОВ дивидент... и по-конкретно дали срещу кредита на 425 в дебита да е 123. Този начин ми изглежда най-логичен,но в края на годината салдото на 123 няма да отговаря на счетоводната печалба.
Ако сложа в дебита 122 пък отново изкривява информацията.