Така обяснено, вече го разбрах. Благодаря Ви!

Много теми изчетох по въпроса, но отговор не намерих, след като има м пред мен ГД за определена работа, но без краен срок като дата и възнаграждение, което ще се изплати еднократно в някакъв неясен за мен момент. Явно н ми е трудно да разбера и имам нужда от пример.
Ако е възможно, Yo-Yo,  моля да ми разясните Вие как бихте постъпили в подобна ситуация. Какво бихте подавали като имате тази информация: получавате ГД с дата 02.08. с брутна сума  на възнаграждението еднократно 2800 лв., която се изплаща след приклюване, наведнъж. Имате информация, че изпълнителят е започнал веднага да извършва дейността ( на 02.08.), която му е възложена. Минава август, идва септември (време за подаване на Д1 и Д6) и нямате все още протокол за приклюване на дейността по ГД, нямате и изплащане - какво ще правите Вие в случая?

Както съм писала във въпроса си - договорът е сключен сега (в август) и предстои извършване на дейности от страна на изпълнителя, когато и както той прецени. Сумата ще се изплати след няколко месеца - когато си свърши работата, не е ясно месец и дата. Става въпрос за сондаж - не може да предвидим кога ще се финализира.
Наясно съм, че за ГД Д1 се подава за месеца, в който е извършено изплащане на възнаграждение, което в нашия случай е наведнъж цялата сума след като работата е приключила.
Въпросът ми беше, ако приключването на работата стане, примерно след 3 месеца (в началото  на ноември), през това време не изчисляваме никакви осигуровки и не подаваме никакви  Д1-ци, защото няма плащане. А в ноември, когато платим, изчисляваме осигуровките върху 2800 -25%НПР. И понеже лицето изрично е указало, че иска да му удържаме данъка - подавам и декларация по чл.55 за тримесечието когато е удържан данъка за изплатеното възнаграждение. Защото имам едно плащане. Стана много дълго - но това ли е, което трябва да правим?  Човърка ме мисълта за т.14 и т.15 от Д1...за започване и прекъсване на осигуряването, че ще са ноемврийски дати и дали така е правилно. 

А как да разпределя според вас дохода за всеки месец, в който е извършвало дейност, като няма яснота за колко време ще бъде изпълнен договора? Просто характера на работата е сложен и зависи от много обстоятелства - заплащането е за получаване на крайния резултат, а не за период от време....

Да използвам темата...До сега съм имала граждански договори, които все в рамките на един календарен месец започва и свършва осигуряването и съответно изплащането. Но сега имам сключен договор в този месец за изпълнение на определена работа с външен специалист, който в момента не се осигурява на нито едно друго основание. Дейността може да я извърши за два или повече месеци и ще получи възнаграждението едва след приключване с приемо-предвателен протокол. Вкарвам го в програмата с начална дата на осигуряване сега, когато е започнал да извършва възложената му дейност. Сумата по договор е 2800 лв. за цялата работа. Как трябва да процедираме с осигуровките като изтече този месец? Д1 подавам едва когато имам изплащане. Осигуровките ще се изчисляват върху 2800 след приспадане на 25% НПР в август или как?

Благодаря за мението

Да, така е, наистина. При това положение следва, че трябва да се свържа с доставчика, да си коригира курса на еврото и сумата в лева...

Благодаря Ви! Още един въпрос имам. Инвойсът е издаден в евро и в лева като курсът е различен от централния. Мисля, че трябва да осчетоводя по левовата стойност, независимо, че има разлика в курса, за да съвпадне дължимия/респ.платен ДДС от доставчика, със стойността на ДК, който ще ползваме и курсова разлика няма да отчитам. Такава ще има при плащането. Правилно ли разсъждавам?

Здравейте, нашето дружество е регистрирано по ЗДДС на общо основание. За пръв път закупуваме стока от унгарски доставчик регистриран по ДДС в България. Стоката се намира на територията на България. Заплатихме стоката и получихме фактура с начислен ДДС 20%. Нали посочването на тази фактура в дневник покупки и позлването на ДК е по традиционния начин - както ползването на ДК за фактури на български доставчици регистрирани по ЗДДС в България?

Благодаря, не ми се налага да се занимавам често с тази материя, но си вземам забележка 

Благодаря, прочетох! 

С ОЗМ се осигурява като ЗП.

Здравейте, имам ангажимент да пускам Д1 на едно физ.лице, което е ЗП. Разбрах от него, че освен трудов договор на 4 часа, за който знам, считано от октомври е сключил и договор за управление за сума над максималния осигурителен доход. Подписал е декларация пред дружеството, чийто управител е, как се осигурява. За октомври и ноември сме подавали Д1 като ЗП на минимума, а по ДУК, колегите счетоводители са пуснали за разликата до макс.осиг.доход. Та въпросът ми е, дали не трябва да спрем да подаваме Д1 като ЗП, тъй като доходът му от ТД и ДУК са достатъчни за достигане на максималния осиг. доход? В началото се заблудих от поредността на възникване на осигуряването, но реално ДУК е наравно с трудовите договори, нали така?

Моите разсъждения са, че 5-дневен е срока за издаване на фактура спрямо възникването на данъчното събитие, което е получаването на аванса от нашия доставчик. От друга страна 5-дневен е срока и за издаване на кредитно известие пак считано от деня на възникване на данъчното събитие, което е връщането на аванса. На ясно съм, че сме платили по проформа, което не ми е данъчен документ, но с плащането на сумата е възникнало данъчно събитие. И само защото са минали по-малко от 5 дни между двете, явно е практика да не се издават данъчни документи, но аз на първо четене не намерих нормативно основание за това. 

Колеги, имам следния казус за мен. Платили сме голям аванс по проформа към доставчик. На другия ден обаче, се оказва, че искаме да развалим договорката, тъй като управителя е намерил по-изгодна цена. Изпращаме уведомително писмо до доставчика, с което му съобщаваме това и че искаме  в най-кратък срок да ни възстанови аванса. Парите са върнати реално на следващия ден. Поисках си фактура и кредитно, но от тяхното счетоводство са казали, че след като не са минали 5 дни, може и без фактуриране и не желаят да издадат фактура и КИ към нея за върнатия аванс. Никога до сега не ми се е случвало в толкова кратък срок да се прави разваляне на сделка и не съм 100% сигурна дали съм права като си търся данъчните документи.

Да, така е, но пък разбрах къде ни е грешката, докато въвеждах в ПП на НАП. Понякога човек гледа и гледайки едно и също, "забива".

Прегледах клетка по клетка, там е проблемът, че не виждам грешки... Всичко е както трябва.

Сега видях, че програмния продукт на НАП за Д1 и Д6 иманова версия от 17.08.2023г. А ТРЗ програмата ни няма актуализация. Ще пробвам да въведа коригиращата Д1 в програмата на НАП и така да подам

Здравейте, подадена е Д1 за СОЛ с положен личен труд. Същата е приета успешно. Но ден по-късно е открита грешка в сумата, върху която се начисляват осигуровките - декларирана е по-малка сума. Срокът за подаване на Д1 все още не е изтекъл. Подготвена е нова Д1 с код 1 (корекция) и попълнени отново всички данни за СОЛ, с коректните стойности. При подаване отново е отбелязано, че няма основание за подаване на Д6. След обработване на декларацията обаче, резултатът е неприета Д1   "некоректен флаг ЕГН/ЛНЧ" и отделно пише, че се отхвърлят поради нарушаване на правилото за едновременно подаване на Д1 и Д6...
Не мога да разбера къде грешим.

Да, съгласна съм, само за данък трябва да пусна Д6, за месеца, в който изплати възнаграждението. При това положение, да подам отделно Д1, без основание за подаване на Д6. А за ДОД за изплащане, ще подам отделно Д6, без основание за подаване на Д1, нали така?

Ситуацията си е реална, работници и служители около 60,управителят е ЕС и си върши управлението срещу съответно заплащане. Просто се наложи, да извърши конкретна трудова дейност, тъй като е със съответна професионална квалификация.