Здр, и аз да попитам:
има ли срок в който работодателят трябва да намери подходящо работно място за работник, на който са издали решение на ТЕЛК  за степен на нетрудоспособност?

Не ми се вижда много читаво пари, давани в брой да минат за представителен разход. Прилича на скрит доход и спестени ДОО. Ако можеше, всеки работодател щеше да дава 310 лв заплата и 1000 "представителни".

Всъщност става въпрос за 20лв за рожден ден към 400лв, вместо екипа да купува подарък. Благодаря на всички, че се вкючихте.

Благодаря

nafnaf , под "оформяне" имаш предвид със заповед ли? Все пак сумите са в различните месеци на различни служители. Наистина се затрудних...

Благодаря, dalila, но така няма ли пак да са в 604 сметка?

Здравейте,

Във фирмата ще се дават на служителите малки суми като подарък за празник, но те няма да влизат във ведомостта, тъй като ФРЗ не може да се променя.

Моля, посъветвайте ме, как да ги отразя?

При фактуриране: 411/701,4532
                           414/411
При получаване на сумата: 503/414

Сметка 414 не е ли подходяща за наложени платежи и плащания през пост-терминал ?

Във фирмата работим по този начин, като вместо 414, използваме 498  с аналитичност куриерската фирма.
 

А като рових в нета намерих това, и ми се стори интересно:
http://esperex.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html

Благодаря за споделения опит svetlakercheva,

Разбирам, че това е полезно за фирмите специализирани за транспорт, но за малките фирми, мисля, че тези промени са само увеличаване на бумащината!

Може ли някой да сподели как на практика да става това? Вероятно трябва да има договор с медицинско лице, да му се заплаща /естествено/. Не си предствавям шофьора преди да тръгне командировка да виси на опашка пред личния лекар!?! А и службата по трудова медицина....., едва ли...

За трудови договори.

Благодаря MariyaPavlova,
т.е. вписвам цялата сума по дневният отчет и изваждам "безналичните", ще ги дописвам на ръка.

В касовата книга трябва да имате поле "безналични", или "плащане с наложен платеж", където вписвате сумите за деня.

Тази, която попълвам, няма такива полета...

Не, куриерската фирма ги изплаща по банкова сметка.

Здравейте,
Как попълвате дневният отчет в касовата книга, когато има издадени фактури с наложен платеж /изпратени с куриер до клиенти/и касова бележка. т.е. сумите ги има в дневният финансов отчет на касовия апарат, но не са налични.
Къде мога да прочета за правилтото попълване?
Благодаря.

Съгласна съм delphine , но нали съм свикнала все "да се подравнавям", та затова.... .

Защо  "Д-т Разходи за външни услуги
             Аналитична подс-ка Данъци"?
Не е ли Д-т Разходи за данъци с/ка 606?

Благодаря, svetlakercheva
това беше доста изчерпателно.

Благодаря,  svetlakercheva,
но имах предвид и това , че в КТ пише чл.328 " е с предизвестие" има ли проблем че в случая няма отправено предизвестие. И само ще се плати обезщетение по чл.220, ал.1?
Извянявай ако пиша неразбрано, днес малко бавно мисля...

Моля да ми кажете може ли служител да бъде уволнен по член чл. 328 ал.1 т.2 без предизвестие и какви обезщетения му се дължат при това положение.
Благодаря.