Здравейте! 
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, издава фактура на дружество  в Хонг Конг, като основанието е консултантска услуга по сключен договор . Не е начислено ДДС. На фактурата е написано че по чл. 21 от ЗДДС услугата е извън територията на Б-рия.
Въпросите ми са:
Как трябва да се отрази конкретната фактура в дневниците по ЗДДС?
В дневник Продажби в кои клони следва да се отрази?
Как следва да се отрази в СД по ЗДДС?

Благодаря!

Здравейте! За първи път се сблъсквам с валута и затова не съм сигурна как става. Издава се Проформа на стойност 1 440.00 евро, след това фактура в лв. на стойност 2816,40лв (1440,00 х 1,95583=2816,40)  . В банковата сметка която е в лв.  постъпва превод 2806.56лв. ( EUR 1400.00 x курс 1,949 ). Счетоводни записвания:
1. Издадена ф/ра 000                     411 / 703     2816,40лв.
2. Курсова разлика                          624 / 411          9,84лв
3.Постъпили суми в банка            503 / 411   2806,56лв
Правилни ли са записванията? Колебанията са ми в второто записване, ако е неправилно моля поправете ме.

Здравейте! Имам малко нужда от помощ по следния казус:
 Управител на ООД   извършва и дейност и като шофьор на товарен автомобил над 12 тона. от 2005г. до 30.09.2019г. През този период лицето се  самоосигурява. Всеки месец е подавана Д. обр. 1 с код 12. Но от 30.09. лицето започва работа в държавно дружество като шофьор и въпросът ми е:
Този период през които е бил и управител и шофьор  дали ще му се признае за трудов стаж като шофьор?

На какво основание сте платили това гориво? Срещу какъв документ?

Здравейте!
 Имам затруднение при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018г и при обаждане на телефон в НАП съвсем се обърках тъи като получих много различни отговора реших да попитам вас с повече опит. Казуса е следният:
 Лицето има ЕООД и се самоосигурява в/у 510лв. Единадесет месеца се е осигурявал в/у 510 лв. и само м. 01 е бил в болнични и осигуровките са в/у 417лв.  През 2018г лицето е имал ТР. Д за четири месеца и два месеца ГР. Д.И на двете места не е декларирал че е СОЛ и от двете места има служебни бележки .
 При попълване на ГДД маркирам Приложение 1-тр. договор, Приложение 3-гр. договор и че лицето е самоосигуряващо се лице.
 Приложение 1  - Облагаем доход, удържани осигурителни вноски по КСО ЗЗО, авансово удържан и внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ
Приложение 3 - удържани вноски и данък
Таблица 1 и 2 в колона 4 съм написала осиг. доход в/у който се дължат авансово осиг. вн. от самоосиг. лице и същото съм попълнила и в Таблица 2
Въпросите са ми следните:
1. Правилно ли е до тук? Ако имам грешка моля поправете ме където греша?
2. Гр. договор трябва ли да фигурира в Таблица 1 и 2?
3. Когато се пуска годишна декларация образец 6 на СОЛ - с код 13 само сумата на дължими  вноски ДОО, ДЗПО и ЗО като СОЛ? Или не е така?

Благодаря

Ползвам счетоводната програмата на микроинвест Делта про.
Когато правя сторно операцията на тип сделка трябва да е неопределена?
 Когато е тип сделки покупки влиза в дневник покупки?
 За първи път ми е и не знам какво  се прави при такъв казус.

А със сторно операции не може ли да се коригира грешката?

Здравейте! 
 Грешно е подадено КИ в Дневник покупки за м. 01 със знак +. Грешката е открита днес. През м. 01 е осчетоводено КИ по следния начин:
КИ   Д/т 601       89,17
              4531     17,83
                                            к/т 401   107,00
Сега   сторно на операцията от м. 01
      Д/т 601      - 89,17
           4531      -17, 83
                                            к/т 401   - 107,00
и вярната операция
 Д/т       601      - 89,17
            4531      -17, 83
                                            к/т 401   - 107,00

Може ли да се коригира по някакъв начин през този месец?
 Това ли е начина или има и друг?

Не мога да проверя кодовете в момента, но при заличаване се подават същоте данни както в първото уведомление, с код  "заличаване". Ако не бъркам "3"

Благодаря!!! Сега вече ми стана всичко ясно.

Извинявам се, но нещо съвсем се обърках.
договора е  сключен с дата 01.03.2017 и е подадено уведомлението.
 При заличаване на код корекция се пише код 2, на тип документ се пише код 3?
дата на сключване 01.03.2017г се пише?

не се върна и нямал намерение да се връща

доиде за два часа и си замина

Здравейте колеги !
 Днес се сблъсках с един сложен казус за мен и сега не знам кое е правилно и кое не, затова моля за помощ.
 Днес назначих служител на работа на основание 11- допълнителен трудов договор. До тук е всичко нормално, но в късния следобед разбрах, че трябва да го освободя веднага.
1. Мога ли да прекратя тр. договор по взаимно съгласие? Или има друг начин?
2. Дата на назначаване 01.03.2017 прието уведомление. Мога ли да го съкратя с дата 01.03.2017?
Някои ако се е сблъскал с подобно нещо моля за съвет.

Благодаря!!!

При нас е 13245026 - ръководител, транспорт.

Имали сме проверки от ДАИ и сме нямали проблеми.

а на колко часа е назначен?

В последствие се появиха и други въпроси.
Какъв е код за ръководител на транспортна дейност?
Намерих няколко кода:
13245026 ръководител транспорт,
43235017 организатор автомобилен транспорт
и
 21447007 ръководител участък транспорт.
Кои е правилния код по които мога да го назнача? Кои код признават ДАЙ?

Здравейте!
 Срещам затруднение в област, която ми е все още ми е непозната и се надявам да ми помогнете. Трябва да извадим лиценз за товарен автомобилен превоз и затова трябва да назнача ръководител на транспорта с код 13245026 за определено време. Този човек има един трудов договор и е самоосигуряващо се лице (върху 460лв се осигурява), Въпросите са ми следните:
1. Мога ли да го назнача на втори трудов договор? По чл. 111 от КТ?
2. В Трудовия договор само чл. 111 от КТ ли се пише?
1. Мога ли да го назнача на 1 часов работен ден?



 

 :yes3:Благодаря на всички.
 И въпреки,че лицето е по майчинство то то е наето от ООД и затова пускам Уведомление.