Хъм ..и аз така си мисля но са му отказали болничния и за мен остава възможността 2021 да не са спазили срока за промяна на вида на осигуряване и тази година отново НОИ да го водят ,че е на малкия процент .
За самоосигуряващите нямаше ли условия за 18 месеца да е плащано 

от 01.01.2020 до 31.12.2020 самоосигуряващ се осигурява на малкият процент от 01.2021 се осигурява за фонд общо заболяване и майчинство  от кога ома право да ползва болничен   

Третата фактура е окончателната фактура и тя е 10% от стойността на машината и ще бъде издадена ,когато машината бъде монтирана и пусната в експлоатация

Плащането е частично и е по втората фактура  и е със стойността на ддсето на тази фактура  .Доколкото разбирам останалата част на фактурата ще се заплати август месец .

този частичен превод не беше акцента но защо се хванахте за него ..?? получателя е превел частично сума,която да покрие ддсето което ще внесе доставчика ...

Така е ако фактурата беше окончателна няма проблем  но по договор има още едно плащане 10% и с нея ще се издаде окончателната фактура . Да актива е предаден на фирмата но дали това означава че имаме акив щом нямаме окончателна фактура .
Като се ровех по този казус намерех няколко мнения и тълкувания ,ако данъчния кредит не се се ползва в месеца в който не е извършено плащането а в следващия  в който се плати фактурата за аванс / ако тази я разглеждаме като такава/  може и да се получат нещата ...
Цялата ситуация ми се стори интересна и затова продължавам да досаждам ....

Според мен проблема е ,че фактурата не е платена в пет дневния срок дори и в месеца ,ако беше пак щеше да е добре но това е само ,ако се разглежда като фактура за авансово плащане  и смята тели ,че  може да се разглежда  като плащане по договор и да не е от значение  това,че не е платена

да частично плаща по втората фактура но сумата е колкото дължимото ддс 

Имам следния казус и много моля за вашите коментари. Имаме сключен договор с доставчик ,който трябва да ни произведе машина и да я въведе в експлоатация. В договора е уточнено че  сделката ще бъде платена на три етапа 1-50% авансово плащане от стойността ,2-40%  от стойността плащане по договор и доставяне на машината и 3- 10% окончателно плащане .
Така април е получена първата фактура -аванс 50 % на 10,04 и платена на 12,04 всичко е ок . но сега собственика ми носи ВТОРАТА ФАКТУРА  с основание - Второ плащане  от 40%  по Договор за доставка и монтаж на машина с дата 15,07, и на тази дата е доставена машината но не е монтирана.  Тази фактура не е платена ,което мен ме притеснява а и няма намерения да е плаща разбрали са се да му плати само ддсето сега а другия месец останалото .  И понеже излизам на възстановяване  АЗ СМЯТАМ,ЧЕ ТОВА  МОЖЕ ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ А ЗА ДА МУ Я ПРИЗНАЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДДС ТРЯБВА ДА ИМА ПЛАЩАНЕ ...
ПРАВ ЛИ СЪМ ..??

мм и аз така мисля да направя ,ако има нещо добро е че е с нула ддс 

5 месец съм проспал  една продажба и не съм я отразил в дневника но сега разбрах каква съм я свършил та се чудя как да замажа положението ... знам,че има глоба която е процент от ддсето но тая продажба е без ддс та не съм ощетил нападжии . Понеже сме на възстановяване  се чудя дали да я вкарам сега в 7 месец с майска дата или да я вкарам с юлска дата и да разчитам да не обърнат внимание защото те продажбите са с 0 ддсе ама  се чудя изобщо дали ще ме глобят и да си я вкарвам направо с майска дата ... ей това ми са терзанията

На никой ли не се е налагало да прави такова уволнение .....

ако се е разболял щеше да донесе болничен ... да пак е болен ама от махмурлук ... та въпроса ми е когато в месеца не е идвал 5 пъти но в тези пет отсъствия няма две последователни може ли да се престъпи към дисциплинарно уволнение

 работника за десет дни не е идвал 4 дни на работа но за да го уволнят дисциплинарно  се изисква
"  Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни " /Визира се неоснователно отсъствие от работа през два последователни дни, като в този случай, не е задължително отсъствията да са в един и същи календарен месец./ ейй това не мога да го разбера.   В нашият случай нямаме  два последователни дни да отсъства а 4 дни не последователни .... И като знам колко е шибана тази процедура още тук запецнах та ,ако може за малко разяснение ... Защото пък за три закъснения в месеца може да бъде уволнен ...

За микро предприятие  подавам Г2 , декларация  чл 13 декларация чл 62 ,ОПР,Баланс,ПП , това достатъчно ли е

ако клиента не иска продукта  отиваме на варианта с кредитното ,което е и правилния вариант но в случая когато имаме грешка в начисленото ддс ми се струва ,че  няма как да  издам ДИ  а за да се коригира грешката трябва да се анулира. а понеже  периода в който е издадена грешната фактура е април аз затова смятам,че трябва да уведомя НАП за анулирането и за да мога да включа новоиздадената фактура в април .Това е според мен не знам дали съм прав

Добре ще напиша какво мисля аз ,че може да се направи в случая а вие кажете дали съм на прав път. Според мен тази грешка може да се поправи ,като се анулира фактурата от 4 месец.За целта трябва да се вземе оригинала на грешената фактура от клиента и ние да издадем протокол по чл 116 ал4 и съответно нова фактура с правилното ДДС. В случая  неудобството тук е ,че ние трябва да уведомим НАП за грешката и да получим разрешение новата фактура да я въведем за период април  за който се отнася анулираната фактура. Надявам се ,че до тук разсъжденията ми са прави. Протокола по чл 116 го описваме в дневника  за продажби със знак минус а  НОВАТА ФАКТУРА КОЯТО ЩЕ ИЗДАДЕМ  би трябвало да е с номер следващ номерацията на фактурите а не с номера на анулираната фактура и датата съответно  да е майска а не датата на сгрешената и анулирана фактура ...?  Ако не уведомим НАП съответно протокола и фактурата ги вкарвам за май и се надявам да не го хванат нападжии ...
   Другият вариант за който си мисля е да издадем кредитно за разваляне на сделката май  и съответно нова фактура за нова сделка .

Здравейте 4 месец сме издали фактура с основа  1000 лв но дедесето не е  200 а 150 лв .  На единият артикул който е описна във фактурата и влиза в данъчната и основа софтуера не е начислил  ДДС .  Какво е правилно да се направи този месец /май/ за да се оправи допусната грешка.

Аз си превеждам от разплащателната на фирмата към личната и после с ПКО ги внасям в касата на ЕТ ... не смятам,че е грешка.

пфф смешно ... работник от 06,01,2011 последен работен ден 21,03,2011  1 месец е на 8 часа има 6 дни неплатен  февруари  на 4 часа  7 дни неплатен март  на 4 часа  14 дни неплатен  общо за периода има 27 дни неплатени
Упето на два реда ли трябва да е  от 06,01 до 31,01 когато е на 8 часа и от 01,02,2011 до 21,03,2011 на 4 часа
За тези неплатени пише ли се забележка ..
Извинявам се за малко глупавия въпрос лл