А защо ДДС в дневник покупни да влиза в кл.11.Нали го отразяваме като документ без ДДС в кол.9?

Здравейте,закупихме самолетен билет на името на дружеството от WIZZ AIR.Получихме фактура на стойност 166 лева.Релацията е София-Хамбург.Трябва ли да съставя протокол по чл 117 и съответно къде се отразява този протокол в дневник покупки и дневник продажби?Според мен ставката на ДДС би трябвало да е 0%.
Моля за вашата помощ.

Много благодаря!

И още нещо-трябва ли даги деля на пар.потоци от лихви -там да посоча лихвите по кредити  и на други парични потоци-тамда посоча банковите такси.Или може само в Перо парични потоци от лихви,комисионни и други подобни?

Може ли някой да ми помогне?

с банков заем са свързани.Тогава къде да ги посоча?
Аз съм ги посочила в Парични потоци от финансова дейност.Правилно ли е?
И по-точно в -парични потоци от лихви,комисионни и други подобни.

Здравейте,може ли малко помощ.Къде отнасяте платените банкови такси и платените лихви към банки в ОПП?В раздел ППот основна дейност или ПП от финансова дейност?
Търговско дружество сме.

Много благодаря за отговора.Една счетоводителка ме стресира току що като ми съобщи ,че щом съм на длъжност главен считоводител и съставям ГФО,нищо че съм на трудов договор съм била задължена да подам и аз информация към ДАНС.Ние подадохме такава информация от името на фирмата,но тя ми твърди,че и аз като физическо лице трябвало да подавам.
Още един път благодаря за отговора.

Трябва ли и ли не трябва да се подава информация за счетоводител,който съставя ГФО и е на трудов договор?

А как да докажа, че това е гориво при условие , че в издадения инвоис пише Mazout без да са упоменали количество литри и излишно са написали - обратно начисляване ?

Добре.Но после пак неравнение с Виес,Пак обяснения  т.н....

На ясно съм ,че в този инвойс трябва да има начислен ДДС.Но не са го направили и са издали фактурата с текст VAT REVERSE CHARGE.Нямам връзка с доставчика,за да я коригира.Затова питам как да оправя кашата.След като е сложил този текст-ядно че ще я декларира във VIES.Да вкарам ли протокола по чл 117 като услуга по чл 82 ?

Като услуга ли да го пиша,тоест по чл 82 или по чл 84?Защото не според мен ВОП на стока?Аз не купувам стока,а зареждам гориво.

Здравейте,моля за помощ относно фактура за закупено гориво на територията на Белгия.Фирмата ни се занимава с покупка на товарни автомобили втора употреба от ЕС.Закупихме камион от Белгия.Доставчика от когото закупуваме камиона е заредил камиона от своя бензиностанция в Белгия.Издава ни фактура за това гориво ,но без начислен ДДС и текст VAT REVERSECHARGE.Текста във ф-рата е следния-AFGEHAALD 18/12/2018 MAZOUT SCANIA-КОЛИЧЕСТВО 1/няма литри/.За първи път ми се случва да получа фактура за гориво без ДДС.Да съставям ли протокол по чл 117?

Много благодаря за отговорите!

И още едно питане-трябва ли да се издава фактура за лихвата?Става въпрос за извън съдебно споразумение и лихвата е начислена от адвоката .

Нали няма проблем,че сумата идва от друга фирма,в платежното са цитирали ,че става въпрос за ф-ра .....и от името на нашия длъжник?

Здравейте,през 2017 г.отписахме вземане от клиент /411 сметка/поради изтекъл давностен срок.Сега ,след сумати разправии и запори на сметки,клиентът ни преведе дължимата сума+лихва за забава.Сумата не пристигна от него,а от друга фирма с която са сключили споразумение за прехвърляне на задължение.Мисля да осчетоводя по следния начин:
д-т 503/709-главница по фактура
д-т 503/721 -лихва.
Правилно ли разсъждавам?Не упоменавам сметка 411 ,защото в нея салдото е нулево.

Много ви благодаря за изчерпателните отговори!

Знам го. Но като го вкарам с CH и цифрите и в дневниците отчита греше булстат на контрагент