От общата сума данък на всички служители

Според мен трябва в таблицата в намаления в ГДД да намаля фин.резултат тъй като е изтекла давността.

Защо? Нали сега отписвате задължението? Не сте го отписали преди изтичане на давността и не сте увеличавали фин.резултат при отписването?

нормативната база по това време не ми позволява да ползвам ДК. ДК обаче е ползван.
След като сте ползвали неправомерно ДК, нормално е да Ви санкционират.
Според мен не можете да претендирате да го признаят в 12/2020. Първо - защото фактурата вече е включена в дневника за продажбите през предходен месец, второ - към момента на осъществяване на сделката не сте имали право на ДК.

11
Плащането и удържането на данъка е през м.11
Д6 с код 8 за този данък се подава след 01.12

Въпроса е проблем ли е, че се генерират Д1 и Д6 през ЕИК-то на фирмата при положение, че като се влезе с ПИК по самоосигуряващото се лице всичко излиза точно.

Според мен е проблем. СОЛ-свободна професия е подал ОКД5 че се осигурява чрез своето ЕГН, а не с ЕИК на фирма "Х". Ако подадете Д1 с код 12 на това лице чрез ЕИК на фирма "Х", то: 1. Най-вероятно системата ще върне декларацията с текст "Няма регистриран такъв СОЛ", 2. По партидата на лицето няма да има подадена Д1 с осигурител "Име-ЕГН", а (евентуално ако мине) - ще има Д1 от осигурител "Фирма "Х" - ЕИК", което съвсем не е същото.

За съдружници в ООД няма проблем. При тях осигурител е фирмата и Д1 се подава по ЕИК на фирмата. НО: годишната Д6 дори и на съдружниците не може да се подаде с осигурител "Фирма "Х" - ЕИК" , а трябва да е с осигурител "Име-ЕГН"

Не зная какъв е софтуера Ви, но би трябвало да го водите отделно /"друга фирма"/.
В програмата на НАП - "Нов осигурител"

може ли да създадем във въпросната фирма и самоосигуряващото се лице
Това не е коректно, тъй като Д1и Д6 ще се генерират с ЕИК на фирмата, а не с ЕГН на лицето

Ако жената вече е подала предизвестие по чл 326, няма връщане назад. Дори да вземе болничен, не може да спаси положението. Болничния нито удължава, нито прекратява или отменя предизвестието

Променяте ик дейност на фирмата, но променя ли се  икономическа дейност, в която са заети лицата?
Ако "да" - ДС и уведомление. Ако "не" - не виждам причина за уведомление

Най-вероятно корпоративен данък върху печалбата. Срок - в срока да подаване на ГДД.
Евентуално ДДС, ако се начислява. Срок -до 14-ти на следващия месец.
Другото обикновено се плаща от купувача.

ПП Предполагам забелязахте , че пиша "най-вероятно", "евентуално" и т.н. Точен отговор - при конкретни данни

 въпрос на договор.

Това е истината. В акта , с който е определен размера на възнаграждението, би трябвало да е посочено дали се отнася за отработени дни или е "твърда" сума за месец. Ако не е упоменато, поискайте писмено становище от органа, който е съставил акта /Общо събрание, ЕСК.../. Счетоводителят няма право да взема решение за промяна на възнаграждението за личен труд

Е, с две думи не мога, но с повечко ...
Вие:
- Ако при продажбата сте издали фактура, сега издавате КИ към нея
- при връщане на парите в брой издавате сторно касова бележка )ако за плащането сте издали фискален бон)
- уведомявате счетоводителя си за операцията.
Клиентът:
- връща стоката
- взема си парите в брой или по банков път
Преди време се попълваха протоколи за те рекламация. Сега не съм в течение.

До края на годината с НПР. Догодина - според предварително заявения избор -с НПР или като ЕТ

Облекчението се изразява в намаление на облагаемия доход. Щом няма доход, какво да "облекчава"?

А отметнахте ли, че не подавате Д6?
Ако заличаваща и редовна са в един файл и е отметнато, че няма Д6, би трябвало да стане.
Освен, ако промяната на "вид осигурен" не води до промяна в размера на осигурителните вноски

Името на управителя на фирмата е обстоятелство, подлежащо на задължително вписване в ТР. Независимо дали този управител  е собственика или друг, дали  е по ДУ, на ТД или СОЛ.

- Брутното обезщетение за м. 10 изчислявам: брутен размер на цялото обезщетение / всичко работни дни за периода на обезщетението 22*15 работни дни за м. 10
- Брутното обезщетение за м. 11 изчислявам:  брутен размер на цялото обезщетение  / всичко работни дни за периода на обезщетението 22*7 работни дни за м. 11

Брутен размер на цялото обезщетение -  брутното месечно възнаграждение, определено по чл.228
Според мен би трябвало за се вземе заплатата за м.09, но не съм мното сигурна. За м.10 няма отработени 10 дни.

До 410-ия ден обезщетението е от НОИ във вече изчисления размер. Майката сама си внася ЗОВ  като безработна

както и удръжки- ЗО, ДОО...?

Ема, погледнах въпросите Ви във форума и вече съжалявам, че си губих времето да отговарям От 3016 г насам всичките Ви питания са за граждански договори . Не ги ли научихте най-сетне? Не разбрахте ли къде да четете?
Ако нямате счетоводител, мога да Ви предложа услугите си. Ако сте счетоводител, но имате проблем само с ГД, готова съм да Ви консултирам извън форума. Срещу скромно възнаграждение по ГД.

Може. Със съответната корекция на финансовия резултат за данъчни цели. Справка - ЗКПО

 От НООСОЛ...
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението

Вижте и чл.4, ал.11 от КСО, чл.43, ал.5 и 45, ал.6 от ЗДДФЛ