Във файла, прикачен към темата е описана подробно процедурата по възстановяване на ДДС от страни от ЕС .
Вижте от прикачения документ болднатия текст.  :smile1:
Те осигуровките и да се удържат пак ще са за сметка на лицето.  :smile1:
За по-коректен вариант намирам този, при който сумата за получаване е 521,53 лв.
Реално парите при плащане чрез ПОС терминал се получават по банка.
... ЕТ-то вече не извършва дейност.

Като отговорих за ОКД5 за прекъсване на дейност имах предвид това по-горе.
Ако подадете от ЕТ ОКД5 за прекъсване на дейност това автоматично ще направи ЕООД-то активно с осигуряване.
Ако се потвърди от проверката Ви с ПИК , че осигуряването е през ЕТ, а искате да е през ЕООД може би следва да подадете ОКД5 през ЕООД с начало на осигуряване от .....дата и чекване за осигуряване за пенсия или за всички осиг. случаи. Приема се, че до момента е имало само упражняване на дейност без осигуряване през ЕООД - то.
Вижте с ПИК / или електронен подпис / на лицето история на самоосигуряването и дали наистина осигуряването е през ЕТ - то. На ЕТ и ЕООД при подадено ОКД5 ще пише "активен", а на фирмата с осигуряване ще е изписано "активен с осигуряване " . Не мога да съобразя в момента какво точно следва да се направи във Вашия случай , но не става само чрез Д1. Следва и на ЕООД да има текст "активен с осигуряване" , а това става чрез ОКД5.
Посочвате си и данъчната основа и ДДС .
Трябва да имате предвид, че данъчната основа за данъка се изчислява от БТВ , а не от осиг. доход и вероятно това е предполагаемата причина за тази разлика. А в Д1 трябва да виждате и нетното възнаграждение - колко е то ?
Да не би БТВ да е по-малко от осигурителния доход ? Да е 625 ?
Ок,но заведението работи, и когато давам смени по време на офиц.празници,получавам двойно

Именно, защото работите. Получавате, защото полагате труд - неслучайно Ви подчертах този текст от КТ.
Чл. 264. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За работа през дните на официалните празници независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.
ЗДДС
Чл. 10. (1) Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
.......
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество;

https://ekspertis.bg/document/view/qanda/142443/0
 Защо да има протокол, нали това е внос?

Вижте чл.13 ал.3 и ал.6 ЗДДС. :smile1:
Ами екселската е точно от техния сайт...

Благодарение на това ти пояснение, P.G.H.R. - че , се заех да търся из сайта на НАП за бланка и ...еврика, открих . Не знам защо преди това не успявах въпреки упоритото ровене. За момента си свърших работа с твоята / без ЕКАТТЕ / , но сега си свалих правилната вече. И аз като bobo не успях с pdf-a вероятно поради същите причини.
Сега качвам тази, която намерих и върху която мога да пиша без проблем. Актуална е.
Благодаря и хубав ден, най-вече хубава почивка вече в края на деня. :smile1: