И само допълнение към поста на n_alex76 - вижте СС 8 т.8.2 а .

Да, правилно - сега обърнах внимание, че всъщност имате евентуален приход , а не разход от лихви.

В края на година, аз трябва да начисля лихва (без значение, че не е платена), но тази лихва призната ли е за данъчни цели?

Моля да ме насочите къде на прочета в ЗКПО?

Неизплатената лихва не е призната за данъчни цели . Справка - чл.42 ЗКПО.

Много полезно - благодаря , страхотни сте ! 

Мани,
след като имате кражба то счетоводният разход при отписване на откраднатия актив не е данъчно  признат . Следователно с него увеличавате финансовия резултат при преобразуването - 3353.96  лв.. Непризнатите приходи ще бъдат също в размер на 3353,96 и тях ще посочите в намаление на резултата. Правилно отбелязвате, че разликата над 3353,96 ще бъде признат приход за данъчни цели.

Погледнах указанията за попълване на Д7 - дано са актуалните. 

"Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване."

Като чета това и инфото, че за ноември лицето е осигурено на макс ми се струва , че ditzvе е права. Д7 до 25.01.2018 и начална дата на осигуряване 01.12.2017.

http://expert.raabebg.com/novini/pravilno-korigirane-na-vies-deklaraciya

" Коригирането на VIES-декларация става основно по два начина в зависимост от срока, в който е открита грешката. Те са регламентирани в чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС и в чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

чл.115 ППЗДДС
10) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.

Не знам дали със знак минус ще се свърши работа - нямам представа как това рефлектира вече в системата на ЕС.

Доставката се включва във VIES декларацията, ако получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.

Не следва / а и не е технически възможно при невалиден данъчен номер / да подавате ВИЕС .

...... става въпрос за услуги, не се ли отразяват в колона 14 и 15?

Да, в тези колони се отразяват. Вероятно имате предвид издадените протоколи по чл.117 към фактурите за услуги от ЕС. Относно корекциите - не бих се връщала назад при положение, че това няма да доведе до промяна на резултата . Подавайте вече следващите по коректния начин.

https://www.tita.bg/page/388


http://qwerty2/6143-deklarirane-na-dohod-ot-divident/

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1772:201206art&Itemid=35

Може би ще си спестите питането в НАП.

В този случай, според мен би следвало да си декларират и дивидента.

Ами нека декларират тогава - какво да кажа. Остава и да намерите такова Приложение към ГДД чл.50, в което това да е възможно.

Благодаря.
Те ли се прилагат към декларацията по чл.50 ЗДДФЛ на физическото лице - получател?

За доходите от дивидент не се подава ГДД чл.50 . 
Самите доходи се декларират с подаване на декларация чл.73 от платеца на дохода при вземане на Решение за разпределяне на дивидента, а не при изплащането му.

С Протокол от Решение на ОС за разпределение на дивидента и РКО / банков превод за изплащане на дължимата сума след удръжка на данъка.

  Пробвах. В различни колони е. Но се набива мнго на очи. Не е стандартна ситуация.
 Знам,че не е грешно,а напротив напълно правилно. Но ходи после и се обяснявай.
  Не мислите ли и Вие така. Без вина,виновен

Аз не мисля така. Нито сте първата, нито ще бъдете и последната с два записа на една фактура. Преди поредната актуализация на програмата ми, която направи възможно записът да е един съм била в тази ситуация не малко време. От това не е произтекло нищо неприятно, а не е като да не съм била проверявана. 
Да не отразя цялата фактура вече намирам наистина за нередно .

   Да,абсолютно сте права. Но ме притеснява,това,че ще фигурират еднакви фактури в дневниците.

В дневниците въпреки двукратното въвеждане на една и съща фактура записът излиза един със суми в различни колони - с право и без право на данъчен кредит. Мисля, че при всички програми е така, но не пречи да пробвате. А и това не е повод за притеснение. 

   А възможно ли е вдневника да отразя само сумата с право на данъчен кредит,а разликата да я осчетоводя,без да я включвам в дневника.

Откакто НАП започнаха да следят ревностно засечката между издадени фактури от доставчици и отразяването им в дневниците при клиента не смея да го правя.  Иначе е възможно .

   Точно така,само ми извежда такова съобщение.

Това не е забрана, а само съобщение. Въпреки него си въведете фактурата два пъти - това е начинът в случая . 

   Счетоводната програма не ми разрешава да въведа два пъти една и съща фактура-веднъж с право и втори път без право на данъчен кредит.

Не Ви разрешава или само Ви извежда съобщение, че вече имате въведена такава фактура ?

Защо не закриете салдото на 122 с 498 /разчети със собственика/ и всяка подобна покупка да осчетоводявате 498/503 ? Все пак е ЕТ и парите са си негови. 

За  да бъде спазено условието за чл.66 ал.1ал.. т.1 от КТ.  а именно чл.66.Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:1. мястото на работа;   
Изготвя се ДС към трудовия договор но клаузата за място на работа  неуточнено порази производствена необходимост. Дали е правилно според вас?

Аз в случая записвам като място на работа / примерно / " Иванов ЕООД - договорени обекти на фирмата " . Може и по-удачен вариант да има, но с този съм преминала всякакви проверки, та няма да променям.