Все в някоя сметка остава разлика с начислената амортизация, във вашия варинат - в 401.КИ е със стойността на първоначалната фактура, а стойностите са от порядъка на 300хил. лв

Не съм давала примери с цифри.

206/401 с минус балансовата стойност / цифрите вече не знам какво включват освен ДМА и на каква цена е КИ/

Разбира се, че ще възникне разлика, но без цифри не можем да кажем нищо.

да, вече е върнат

Защо тогава трябва да се прави нещо извън това ? На база КИ изписвате актива от ДАП и САП, а амортизацията си е била правилно начислявана.
241/206 с набраната амортизация
206/401 с минус балансовата стойност / цифрите вече не знам какво включват освен ДМА и на каква цена е КИ/

в случая няма грешка. До  м.11.2022 всичко си е било точно.

При това положение си връщате актива ли ?

Същите са заприходени от купувача и им се начисляват амортизации. През 2022 г продавачът издава КИ с основание -Връщане на плащане по недействителен предвар.договор. и връща парите по сметка.
Как "най-безболезнено" следва да се осчетоводи всичко това?

 само не знам дали е коректно?

То и направеното до момента не е коректно. 
Излиза, че няма актив на практика, а има по документи. Дали безболезнено да не си го "върнете " , както сте го "получили"   ?

Ако трябва да е правилно - чл.75 ЗКПО.

Здравейте искам да Ви попитам за църквите и манастирите подават ли се ГДД-ГОД/нси/
или само д1-д6 за назначете служители

Здравейте,
не познавам материята, свързана с църковното счетоводство. Едва ли обаче подават само Д1/Д6 на наети служители. Дори си мисля, че имат много особености на отчитане на дарения, стопанисване на земи и имоти , приходи от тяхна стопанска дейност. Изобщо това си е едно НПО с всички произтичащи от това въпроси и действия. Потърсете някаква специализирана литература или се допитайте до някой с опит и практика.

НОИ автоматично ще спрат изплащането му

 

МОЛЯ за съвет какво да правя

Подайте си Д1 и Д6 и си впишете правилните данни като дати. Ще се появят лихви, но ако е платено и Ви се занимава може да подадете заявление за преразглеждане на лихвите. Тогава могат обаче да Ви хванат в крачка и да констатират нарушението. По-добре си платете лихвите и си оставете нещата така.

Направих си експеримента и НАП прие декларация 1 с 14,8% (ДОО) 8%(ЗОВ) и 5% (УФ) записани само за сметка на работодателя. Не трябваше ли да ми я върне като грешна?

Ако бяхте вписали други имена и ЕГН - правилни, но не на титуляра по Вашия ГД пак щеше да приеме Д1. Тест ли е за правилност ?

 Не трябваше ли да ми я върне като грешна?

Не непременно. Такава декларация се подава за вноските на работодател, ако възнаграждението не е изплатено.

"... На ред: 580 няма данни за изплатени доходи с код 101 или 103 от текущия работодател..."
Може би трябва да я изтрия от Справката ?

Логиката води натам - явно тази помощ си търси работодател и доход от него.

В договора изрично е записано, че осигуровките са изцяло за сметка на работодателя.

Ако някой си е мислел, че Законът е над всичко тука категорично го опровергавате. А и не се ли нарича един документ , създаден в разрез с действащото законодателство незаконосъобразен ?

да става въпрос за СОЛ само не разбрах
какво точно да направя

Ако правилно разбирам подали сте два пъти Д1 на СОЛ. След това подавате Д1 с код К за същото лице и за същия месец.
Това, което сте направили е правилно и не следва да правите нищо друго.

Това вероятно е СОЛ , защото в противен случай щеше да става дума и за Д6 . Предположение.

Пуснали сте с код К и същите данни? И чакате заличаване? Когато Д1 е с код К, системата замества данните от старата Д1 с данните от новата. Както описвате, Вие сте заменили едни данни със .... същите.

Подадени са два пъти - замества двойните суми с правилните. Така го разбирам.

Здравейте,
Д6 за СОЛ не се подава помесечно, а се подава Д6/13 за цялата година. Вероятно имате подадена такава, но сега трябва да подадете към нея и разликата за довнасяне по Д1 за 01.2011.Проверете първо какво сте подали с Д6 за 2011.

По повод витаещото усещане за някакъв срок, след който си "отписваме фактури".

Да, това си е точно така - като се каже фактура и се приемат 5г, по "инерция" . Иначе отписването на вземане си зависи от давността - 3г.или 5 г. - в зависимост от обстоятелствата.

Бихте ли споделили какъв е този "5г. давностен срок" за фактури? Това не е публично задължение.

Това не  разбрах по какъв повод го пишете в смисъл, че не само публични задължения могат да са с 5 г давностен срок.

Извинявам се, но не разбрах идеята ви.
Защо да не начислим разхода като признат до датата на продажбата, а останалата част като непризнат? Нали вече автомобила не е наш, какво значение има дали сме го продали тази година или следващата.

Не виждам разминаване - нали точно това е смисълът на цитираното от Вас ? Вие ще си имате начислен счетоводен разход _{/ счетоводния не делим на признат и непризнат /} - друг въпрос е дали ще е данъчно признат или не.

Е, не. По издадената Ви застрахователна полица за автокаско си имате счетоводен разход за текущата и следващата година. Въпросът е дали освен счетоводен той ще е и данъчно-признат. Смисълът на статията по-горе е , че след продажбата на МПС-то каското е невалидно и не е данъчно-признат разход за продавача .

Здравейте,
Явно подобни въпроси занимават повече хора и темите са с подобни питания. Вижте тази като пример :

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=31585.0

Моето мнение е и по двата въпроса, ако става дума за физическо лице _{/ не пояснявате /}  :
 

 в пейпал в момента на получаване там в долари (по курса на БНБ за деня на получаване?)

По принцип когато имаш грешна операция я сторнираш и качваш правилно.

Това е погрешно  и едва ли някой ще го потвърди. Цитирала съм и законовата разпоредба. А като сте решили да постъпите така виждате в какви казуси се въвличате сама.