По принцип нямате право да удържате от заплатата на работника въпросното обезщетение. Следва да изплатите работната заплата в пълен размер , а работникът да плати дължимата сума.

Независимо, че документът Ви е фактура по същество това си е чист отчет за продажби по ваучери.

Ок, мерси, а нали не пречи че фактурата е по банка, т.като ние пускаме една фактура с получател клиенти по ваучери и получаваме превод от Грабо, но тъй като той е само посредник по сделката, издаваме с получател клиенти по ваучери, а превода получавме от Грабо. А отделно си осчетоводявам и отчет за продажбите за продажбите в брой.

 

Защо не осчетоводите фактурата в месеца на ползване на данъчен кредит ?
Ако не може би да опитате това :
За целите на ДДС-регистрите осчетоводявате
Дт 304
Дт 4531 / всичко на Кт 498
и след това счетоводно Дт  304 / Кт 498 - с минус сумата по 304, за да не ви се дублира ?

Другаде ту слагат, ту не..........

Не се попълва  данък в обр.6 13.2012 на СОЛ и не се пише дата .

Питате за ЕТ и личен труд, но личният труд и документирането му съгласно ЗДДФЛ се отнася за съдружници в ООД или собственик на ЕООД. Ако все пак питането е за ЕТ под каква форма получава този " личен труд " и как е оформен ? Малко повече инфо по въпроса .........нещо сякаш не е ясно.......

Обобщавате продажбите за населението в отчет за продажби. Не мисля, че в случая е необходимо издаване на фактура, защото тя не би съдържала необходимите реквизити в частта и за получател по доставката.

Едно мнение по въпроса, което може да бъде полезно :

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1323:ibt201104art&catid=10:ibtbest&Itemid=41

Обезщетението става дължимо на 21.03.2013 след като изтича един месец, през който лицето е без работа. Същото е включено във ведомостта за март 2013 и обр.6 ще бъде за март, а не за два периода, както е с обр.1.

Данъчната не Ви фигурира никъде, освен в ГДД.Прехвърляте счетоводна загуба.

Задълженията в единната сметка на ЕТ и ФЛ са едни и същи - не би трябвало да има значение от къде се правят авансовите вноски , но доколкото те са задължение на фирмата на ФЛ в качеството му на ЕТ моето мнение е, че се внасят по Булстат.

Декларацията от ЕТ се подава по чл.50 ЗДДФЛ в качеството му на ФЛ.Единната сметка не прави разлика в задълженията на ЕТ и ФЛ. От мене един глас за ФЛ.

до 25.02.2013

Законово процедурата е уредена в чл.126 ЗДДС, въпросът е дали ще я приложите или не. В случай, че това не води до никакви промени на декларирани задължения едва ли някой би приложил чл.126, но все пак коректният подход  е този. И наистина браво на Вас, че при над 1000 документа на месец  имате само една грешка............

" Не съм наясно до какъв период след откриване грешката може да се коригира........."

А ако не я бяхте видели ?

Имате назначен човек и неподадено уведомление. Независимо, че вече ще сте извън срока за подаване трябва да регистрирате въпросното уведомление, след като лицето работи и му подавате обр.1 . 

  в този дъждовен неделен ден !
Аз смятам, че единната сметка не е " счетоводен документ ", когото трябва да осчетоводявам. Когато правя превод към НАП сумата в платежното отговаря на точно определено задължение от счетоводните ми регистри. Така и смятам да го осчетоводявам. Към момента всеки е наясно дали единната му сметка отразява правилно или не задълженията му. Ако има такива, то те трябва да са като салда по съответната сметка в счетоводството, а ако има такива, които не са реални - то следва да ги оправи в НАП. Единната сметка може само да дава според мене информация дали НАП правилно ми закриват погасените задължения и да има функцията на контрол . Единствено лихвите, ако има такива по закъснели плащания би следвало да се осчетоводят и платят, като инфото се вземе от единната сметка.
 

При това трябва да сте убедена, че единната  сметка отразява правилно задълженията Ви, защото е възможно и да не е така. И друго - например ДДФЛ за февруари стои в неплатени с падеж 25.04.2013, въпреки че сумата е платена вероятно. И Вие ли ще я оставите неплатена счетоводно ?