3581
Въпросите ми са следните:
- Как точно да процедирам с фактурите, които не са издадени на фирмата? Мисля да ги осчетоводя като разчети със собственика, но не съм сигурна дали трябва да ги включа в дневника с доставките и дали и за тях важи това със самоначисляването на ДДС с протокол по чл. 117?
Правилно се ориентирате към Протокол по чл.117 и възниква въпроса за регистрация на собственика по чл.97А преди тези фактури...
- Другият ми проблем е, че една от фактурите, които е издадена на фирмата, няма номер на фактурата.
Потърсете най-долу в десния ъгъл на фактурата - изписват номерата с много ситен шрифт.
3582
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: корекция на д1 и д6
13.03.2020, 11:39Съответно ще има намаление на осигурителните вноски по д6. Какъв е начинът да направя корекцията по електронен път или ще трябва да се подава заявление до НАП.
Ще трябва да отидете до НАП в случая на намаление.
3583
Данъци и счетоводство » Re: Данъчно непризнати разходи
13.03.2020, 11:38Сега преобразубах финансовият резултат. От тук нататък трябва да начисля данъка, който трябва да се отрази в ОПР и така попълнен се подава в НСИ, правилно ли е?
Правилно е, да.

Следвате последователността приключване и получаване на счетоводен резултат - преобразуване и получаване на данъчен резултат - изчисляване и начисляване на данък - подаване на ГДД и НСИ.
3584
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
13.03.2020, 09:19От Указанията на Т1:
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.
Няма място за чудене, ditzve .
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.
Няма място за чудене, ditzve .

3585
Данъци и счетоводство » Re: Данъчно непризнати разходи
12.03.2020, 17:41тоест приключвам ли ги в 123 , или само в данъчната декларация си попълвам клетката за преобразуване на резултат, но нали ще имам разлика в ОПР? Благодаря.
Да.
3586
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Д1 и Д6
12.03.2020, 16:38Здравейте искам да попитам декларация 6 с код 13 са самоосигуряващо се лице за 2019 по електронен път ли е само
Не, може и по поща или на място .
3587
Данъци и счетоводство » Re: Данъчно непризнати разходи
12.03.2020, 16:36В данъчната декларация, за да преобразувате в увеличение трябва да имате сумата осчетоводена на разход. Не се преобразува с неосчетоводен разход.
3588
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
12.03.2020, 10:52май се оказва ,че ще трябва да корегирам подадената вече чл.73,ал.6???!
Всъщност не съм сигурна, че трябва. Попълнила сте, каквото сте приспаднали. Иначе съм приятно изненадана, че системата зарежда всички осигурителни вноски, независимо от посочените - така и трябва да бъде - лицето има право да ги ползва, ако не от този от други доходи в ГДД.
3589
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
11.03.2020, 17:36и при мен е така
Те не са заредени при отваряне - има една стъпка - зареждане на данни / не помня точната формулировка / и тогава се зареждат.
3590
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
11.03.2020, 16:38в таблица Т2 за ЗОВ в ГДД по чл 50 за 2017 видяхме ,че е
пропусната да се сумира в годишният доход пенсията му!
какво да правим?
Ако не оказва влияние на изравнителните вноски може би най-добре нищо.
3591
Данъци и счетоводство » Re: Бракуване на стоки
11.03.2020, 12:57И въобще това според вас дали следва да се третира като дейност/разход
Здравейте ,
според мене напълно отговаряте на условията от т.30 на ДР на ЗСчетоводство за предприятие без дейност. Това, което описвате ще бъде един счетоводен разход, който сам по себе си не представлява дейност за фирмата.
3592
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
11.03.2020, 12:47Какви проблеми биха възникнали евентуално за това ,че клиентите на адвоката не са му подали данни?
За адвоката - никакви. Подава си ГДД с верните данни и това е.
3593
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
11.03.2020, 10:46Благодаря много.Съвсем се обърках вече с тези СОЛ. Този СОЛ от 2020 пак ще взема заплата за личен труд.Дали може сумата за връщане да му се приспадне сега и да не я иска от НАП,защото няма банкова сметка и не иска да си открива само заради тази сума?
Може. През миналата година за един такъв СОЛ не поискахме възстановяване и му направиха Акт за прихващане от задължения за осигурителни вноски.
3594
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
11.03.2020, 10:32СОЛ има право да ползва годишния размер на осиг. вноски при намаляване на данъчната основа независимо колко месеца е полагал труд с възнаграждение. Правилно е, че ще има данък за възстановяване.
3595
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
10.03.2020, 19:59Направи ми впечатление следното :
При зареждане на данни в Т1/2 се изписва съобщение, че данните ще заредят колона 3 , а колони 4 и 5 "следва да попълните " . Вероятно това е и правилното / ще видим / - да не се попълват с данни точно тези колони, а само подадените от работодателите данни за к.3.
При зареждане на данни в Т1/2 се изписва съобщение, че данните ще заредят колона 3 , а колони 4 и 5 "следва да попълните " . Вероятно това е и правилното / ще видим / - да не се попълват с данни точно тези колони, а само подадените от работодателите данни за к.3.
3596
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
10.03.2020, 19:43"Системата" ги е попълнила в колона 5. Аз също съм на мнение, че там им е мястото.
Влизам с ПИК в ГДД на едно самоосигуряващо се лице. Приложение 1 с код 102 е ОК. В Т1 и 2 обаче нищо не се попълва от системата. Бяло поле...да не би да има някаква "технология" , която не съобразявам ?
3597
Данъци и счетоводство » Re: Попълнени ГДД на ФЛ
10.03.2020, 16:48Може да очакваме твърде много...то и от подадените Д1 може да се извлече инфо за наетите, но пак ни искат чл.73/6... 
Ще ги разхвърляме ръчно явно сумите в подобни случаи до подобрение на продукта.

Ще ги разхвърляме ръчно явно сумите в подобни случаи до подобрение на продукта.

3598
Данъци и счетоводство » Re: приспадане на ддс
10.03.2020, 14:49Не знам какво да Ви посъветвам - аз не го направих - просто платих, каквото имах като задължение по сметката.
3599
Данъци и счетоводство » Re: приспадане на ддс
10.03.2020, 14:3002.2020 излиза 2000 вноска
А преди да платите погледнахте ли в данъчната си сметка ? Дали и там е 2000 ?
А преди да платите погледнахте ли в данъчната си сметка ? Дали и там е 2000 ?
3600
Данъци и счетоводство » Re: Справка пренасяне на данъчни загуби и настояща печалба
10.03.2020, 14:24на "К и К инфо", не знаех, че има на страницата на НАП, може ли да ми дадете линк и за нея?
А като попълваш тука не видя ли пояснението под печалба за годината / прочети и ще ти се изясни / ? Нямам линк към НАП-ските - не съм ги ползвала и търсила , а и тука са толкова добре проследими нещата.