Очаквам касов бон не за доставката , а за техниката която сме купили

Не го разбрах така, но сега е ясно. А как сте платили ?

Защо очаквате касов бон като доставката Ви е безплатна ?

delphine, може ли да бъдеш директна и наистана не разбирам защо МОД е 710, освен да е някаква нормативна недомислица.

Пошегувах се със социалното намигване - изглежда непипнат прага, а действителните осигуровки са на 780. И всъщност каквато и да е причината е една недомислица и безсмислица.

МРЗ 780, а МОД 710. Осигуровки се дължат върху 780, нали така? Тогава за какво е МОД 710...

За "социално" намигване  .

Здравейте,
ако имате тази договореност да му изплащате командировки си ги оформяте стандартно - заповед,  отчет за командировката, придружаващи документи. Принципно лицето по ГД има 25 % НПР именно за подобни разходи, но Вие си знаете как стоят нещата.

Да изплащате възнаграждение на собственика си е едно " явно разпределение на печалбата " и няма кой да го обяви за скрито.

Здравейте,
най-добре попитайте сервизната фирма , обслужваща касовия апарат. Това е техническа процедура и те ще ви кажат какво да направите.

И аз на същия принцип успях да подам Д6/13. Приета е. Важното е да разберем къде може да се пипне, за да станат нещата докато чакаме актуализации.

 С ГДД по чл. 50 лицето на какво основание да си попълни справката за изравняване, след като не е СОЛ?

Няма как - трябва да коригирате нещата при Вас.

тези фактури трябва ли да ги отразявам някъде? Или самото плащане което ще направя  прилагам към договорите които имам?

Обяснете повече - за какво са тези договори, какво точно и кой ще плаща ???

Здравейте,
нещо не мога да разбера съвсем въпроса Ви. След като рентата е на ФЛ и се издава фактура към ФЛ какво общо имате като ЕТ с това ?

Нещо съвсем се обърках

може да е полезно

За първи път ли се сблъсквате с МРЗ, че се учудвате?!?

Точно щях да попитам как сте правили до сега ДС при промяна на МРЗ.

Е, както се казва, започва се с интерпретациите. А някой не Ви ли каза, че основната трябва да е 780 ?

Януари - Декември 2022

Ето така. 

Здравейте,
за да получите коректен отговор и помощ се обърнете към обслужващата касовия апарат сервизна фирма.

Как може да се поправи грешката в този месец.

Правилният начин - чл.126 ЗДДС. "Другият" начин - с минус грешния запис и с плюс правилния за този месец.

Как се включва в дневник покупки ф-ра с ДДС от ДЗЗД? ЕИК по Булстат? с или без BGотпред? В издадената от ДЗД ф-ра няма посочен номер с BG отпред, но начисляват ДДС.

Това е несъвместимо от законова гледна точка. Изяснете с доставчика каква е фактологията . Ако са регистрирани по ЗДДС да си коригират фактурата с вписване на BG , а ако не са да не начисляват ДДС. Съответно и Вие - ако са регнати я вписвате с BG, а ако не са само ЕИК.