Сумите са в различни месеци ....след като не е СОЛ,не се изчислява здравна

Това е отговора на въпроса Ви. Текущо не са удържали, защото не е имало основание, а като не е СОЛ не изравнява.

Доколкото помня в такива случаи СОЛ -ФЛ си подава искане за възстановяване на недължимо внесените суми, а фирмата си внася задължението. Без връзка на едното с другото.

Подкрепям.

Не ги описваш един по един , а по МКБ. За различните години мисля, че на два реда беше за едно и също МКБ.

Направили сме авансово плащане 50% от стоката за 1000лв през месец февруари, имаме фактура за аванса, вкарваме си я, без да правим протокол.

Къде ? Все пак нали въвеждаме в дневниците не фактурите, а протоколите към тях .

 Тук ме притеснява какво ДДС трябва да си самоначислим, ако начислим 400лв, софтуера ще каже, че има грешка, а ако начислим 200лв, според мен не е правилно ?

Доколкото въвеждаме протокола, а не фактурата при ВОП софтуерът не би трябвало да има думата .

здравейте, не мисля ,че трябва да увеличавате финансовия резултат с 89,80лв. Данъка върху личното ползване е точно затова ,иначе  няма смисъл от облагането. Като не ползваш разхода/увеличаваш финансовия резултат/ защо ще плащаш данък?!

 

Здравейте, със сигурност няма да приемат да коригирате ОКД5. Започнете сега да си внасяте на високия процент, а за ситуацията до момента бих си довнесла сумите, защото така или иначе те са дължими - вече и с лихвите. Как да стане е най-добре да си изясните предварително, защото за стари периоди / без 2020 / ще са необходими и предписания.

как осчетоводявате "отношенията" с ЧСИ,

Отношенията на фирмата или отношенията на наето лице от фирмата с този ЧСИ ?

 ...с 359.20 увеличавам ФР! 

А това защо ?

 При попълване на таблица 1 и 2 на Образец 2004 към ГДД по чл.50доходът пропорционално ....до август включително, а от август до декември само здравни в таблица 2?

Това е.

Точно така - ако са свързани лица посочвате разходи за лихви и салдото от 5000.

Не се посочват само салда - те са в т.3 и 4, но в 1 и 2 са суми.

Да се чете "суми на разходи и/или приходи" .

Според мене не.

Да си допълня отговора :
Не пишете подробности , но вероятно сте сигурни, че лицата са свързани. Не пишете и дали сте формирали някакви разходи за лихви по повод този кредит .
Ако има свързаност, няма формирани разходи и заемът е изплатен - не попълвате.

Не се посочват само салда - те са в т.3 и 4, но в 1 и 2 са суми.

Така и трябва да бъде, както сте описали.
Иначе корекцията ще трябва да направите на място, защото е минал срокът за нея по електронен път.

Според мене не.

Според мене трябва да си направите корекцията в намаление, а в Д1 на лицето да фигурира данъкът без преизчислението.

Сложете 20 дни в клетка 16,2 - болничните на СОЛ са всички от НОИ. Може би това е причината за проблема.

Само се съобразете  /в зависимост от това с каква точно цел ще го ползва управителят / с чл. 45 ал.4 и ал.7 от ЗДДС.

В указанията за попълване на декларацията по чл.92 / да не говорим в ЗКПО / има подробно указани отговори на всички въпроси, които си поставяте.