Е той принципът е закрепен в протокола за изпълнението- там си пише кога е упражнявана дейността.

Именно - никой не твърди друго. Явно желанието за противопоставяне е по-силно от спокойното обсъждане и прочит на дискусията.

Всеки изразил мнение е подчертал, че става дума за месеците на полагане на труда.
Няма какво повече да се каже.

Ами жалко за НАП, ако наистина прилагат подобни незаконосъобразни принципи.

Принципът е в КСО и той е - упражняване на трудова дейност.

Така де - и НАП казват същото. И прилагат съвсем законообразни принципи.

чл.31 ЗКПО.

Не можах да намеря дали е данъчно признат разход

Ако работата е извършена за посочения период, то цялата сума трябва да разделите на всички месеци, през които е упражнявана тази трудова дейност.

Начисления по гражданския договор ще имате за всеки месец на полагане на труд по него без значение кога е завършена работата. За всеки от тези месеци ще е необходима и декларация за осигурителния доход на лицето независимо от датата на декларацията, с която декларира това обстоятелство.

Невярно

Та кое е невярното ?

Никаква пречка и 10 ФЛ да платят, щом са длъжници.

Могат и без да са длъжници - като трети лица и плащането да погасява задължението на друго лице.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20807.0

Разгледайте табличката в темата и ще се ориентирате.

Проблема е,че и незнаем как да издадем касов сторно бон за ки по банка,

Издайте си сторно касов бон за КИ в брой. Просто не връщайте парите по банка.

Аз мисля, че всички тези действия са напълно излишни. Имате фактура в брой и КИ по банка. Не следва просто нищо да правите. Всичко друго освен вече направеното е да развалиш нещо готово и да стане мазало.

И какъв би бил проблемът, ако към КИ по банка издадете касов сторно бон и операцията стане касова ? Няма да връщате парите по банка. Това, че в един документ е отразено, че ще се плати по един начин, а се плаща по друг не е проблем, а често срещана практика.

 може да не прилагаш ЗДДС, докато не достигнеш прага за задължителна регистрация (20 000 ВОП, съответно 50 000/100 000 (от 01.01.2023))?

Регистрацията е доброволна и задължителна. Просто се съобразявате с това при какви обстоятелства е необходима задължителната ДДС регистрация. Ясно, че доброволната не е опция.

Сторно бон за бележката на фактурата ли трябва да се пусне,ако е така ще го пуснем,но защо искаха ки тогава 

Искали са КИ, защото са имали вече издадена фактура. Не е достатъчно да се издаде сторно касов бон в този случай. А сега при КИ по банка следва да върнете парите по банка и да не се издава сторно касов бон. А препратката към фирмата , обслужваща касовия апарат би била полезна, защото могат да ви въведат в менюто сторно касов бон по банка и да не се дублира сторно оборот.

Начисления по гражданския договор ще имате за всеки месец на полагане на труд по него без значение кога е завършена работата. За всеки от тези месеци ще е необходима и декларация за осигурителния доход на лицето независимо от датата на декларацията, с която декларира това обстоятелство.

Сметката може да не е аналитична, но задължително трябва да има аналитичност в годината на възникването им.

Не искат,просто връщат стоката,но не и фактурата и сега настояват от една седмица за сторно бон 

Най-добре се обърнете към фирмата, която поддържа касовия Ви апарат - от тях ще получите най-адекватен отговор.

 не знам "произхода"на тези допълнителни резерви

Това би ме отказало да правя каквото и да било с тези резерви.

Вижте чл.45 ал.1 и чл.96 ЗДДС. Доходът от рента е освободена доставка, а освободените доставки не формират оборот за регистрация по ЗДДС.

Ще подадете редовна Д1 и редовна Д6 с осигуровките и данъка само на пропуснатото лице. И да- можете да подадете по електронен път.

Защото за дивидент можем да говорим, когато получава дружеството.

Можем да говорим и когато получава физ. лице.